川川 追問

2020-04-14 17:33

然后紅字收入再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤吧？

文文老師 解答

2020-04-14 17:36

不重新開具發(fā)票了嗎

川川 追問

2020-04-14 17:37

不會了，就是直接部分沖紅

川川 追問

2020-04-14 17:38

怎么做分錄呢？

文文老師 解答

2020-04-14 17:38

如果是這樣，建議直接用未分配利潤替代損益類科目。
當(dāng)然紅字收入再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，也是可以的

川川 追問

2020-04-14 17:44

因?yàn)橛袖N項稅額的負(fù)數(shù)，所以我就做了一筆收入的紅字負(fù)數(shù)分錄，不然銷項稅額就跟申報表對不上數(shù)了，那我就是再做一筆成本的紅字分錄，最后再紅字收入結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，就算是完整的做完了對嗎？

文文老師 解答

2020-04-14 17:52

是的，如你描述，是完整的做完了

川川 追問

2020-04-14 17:55

那成本的紅字金額我放到3月份的銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本表里沖減可以嗎？

文文老師 解答

2020-04-14 17:58

不行，這樣會減少本年的成本。

川川 追問

2020-04-14 18:00

那怎么做呢？單獨(dú)做一筆紅字成本分錄？結(jié)果不都一樣嗎？

文文老師 解答

2020-04-14 18:05

單獨(dú)做一筆紅字成本分錄后，再轉(zhuǎn)到未分配利潤，不能影響20年的利潤

川川 追問

2020-04-14 18:35

哦哦，好的，謝謝老師

文文老師 解答

2020-04-14 21:06

不用謝，有幫到你就好。請五星好評!