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舟舟老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-04-14 18:28

借：以前年度損益調(diào)整1150
貸：累計(jì)折舊
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅287.5
貸：以前年度損益調(diào)整287.5
借：盈余公積86.25
利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)776.25
貸：以前年度損益調(diào)整862.5

檸檬~ 追問

2020-04-14 18:38

老師，2020年第一季度的稅報(bào)完了，做在04月嘛，還有去年我們是虧損的，還需要繳納這個(gè)287.5嘛，可以不做盈余公積這個(gè)分錄嘛

舟舟老師 解答

2020-04-14 19:44

若是虧損的可以不用計(jì)提
盈余公積可以不做，全部沖減利潤(rùn)分配就可以了

檸檬~ 追問

2020-04-14 20:17

老師我可以做在4月份吧

舟舟老師 解答

2020-04-14 20:26

是的，可以做在4月份

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借：以前年度損益調(diào)整1150 貸：累計(jì)折舊 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅287.5 貸：以前年度損益調(diào)整287.5 借：盈余公積86.25 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)776.25 貸：以前年度損益調(diào)整862.5
2020-04-14 18:28:23
你好，這個(gè)不需要做賬務(wù)處理
2017-04-14 17:51:39
目前流轉(zhuǎn)稅就是增值稅消費(fèi)稅關(guān)稅等。流轉(zhuǎn)稅一般不做納稅調(diào)整啊。所得稅才做納稅調(diào)整。
2019-12-22 16:46:19
學(xué)員你好，你的問題不完整，老師沒辦法判斷能不能幫你解決
2021-12-27 22:45:50
你好，因?yàn)槎惙ㄒ?guī)定與會(huì)計(jì)規(guī)定不一致形成 納稅調(diào)增或調(diào)減應(yīng)納稅所得額沒有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅的，是不需要做分錄的
2019-07-02 19:29:46
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