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趙海龍老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-04-15 17:33
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應(yīng)交增值稅余額0.05，未交增值稅余額-0.11 怎么調(diào)平
答： ?你好；? 不平衡； 去看看是不是結(jié)轉(zhuǎn)的金額 和你申報(bào)金額不一致 ；是否有尾差差異? ?
現(xiàn)狀：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 期末余額：借方400735.17；應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 期末余額：貸方1772951.78 ；應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅額 期末余額：借方660 ；應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 期末余額：貸方945.22 ；應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 平 0 ；應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金 期末余額：平 0 ；應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末余額借方：1401781.54。實(shí)際的余額內(nèi)容：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 期末余額：借方12020.18 ；應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng) 期末余額：貸方紅字-18131.28；增值稅調(diào)整會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呀？？
答： 學(xué)員你好，每個(gè)月或者是年末將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）相互結(jié)轉(zhuǎn)，差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計(jì)提增值稅時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
現(xiàn)在接到一家賬，未交增值稅余額在借方，可是他沒有要留底的稅額，這個(gè)是很早以前了稅金之前的會(huì)計(jì)一直沒有對(duì)上，這種情況怎么調(diào)？
答： 你好，要查明原因?？梢赞D(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
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2020-04-15 17:47
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