特別
于2020-04-16 15:25 發(fā)布 ??902次瀏覽
樸老師
職稱： 會計師
2020-04-16 15:55
有一筆經(jīng)濟業(yè)務，當時發(fā)生的時候是員工先墊支的錢，之后回來核銷他的借支，我當時借方入的是成本（因為確實也是屬于項目的成本），貸方入的是核銷那個人的借支；當時的分錄 借：主營業(yè)務成本 貸：其他應收款-個人然后現(xiàn)在對方把錢退回我公賬，要怎么做才能體現(xiàn)銀行收了錢，成本要減少，應向個人收的錢要增加呢
答： 你好 墊付的時候 借方其他應收款 貸方銀行或者現(xiàn)金 核銷應該是拿發(fā)票來報 借方成本 銀行 貸方其他應收款
公司為辦理《網(wǎng)絡文化經(jīng)營許可證》，2017年11月和12月向北京**文化發(fā)展有限公司共付款13萬，2018年1月收到普票13萬，開票內(nèi)容是“技術咨詢服務”，原會計11月做分錄 借：主營業(yè)務成本-其他，貸：銀行存款，12月做分錄 借：其他應收款-北京**文化發(fā)展有限公司，貸：銀行存款，有什么錯誤嗎？現(xiàn)在收到發(fā)票再如何做（改正）分錄？
答： 你好，是有錯誤的，12月份調(diào)整分錄應當是 借；其他應收款 貸；主營業(yè)務成本 收到發(fā)票 借；相關科目 貸；其他應收款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，請問，人家給我們開了2000發(fā)票，我們做賬是 借：主營業(yè)務成本2000 貸：其他應收款2000，后來我們只給人家1000，我們做分錄是 其他應收款1000 貸：銀行存款1000
答： 剩下那一千有可能之前給過（拿票沖的），現(xiàn)在不知道怎么把剩下的1000搞平掉
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