廖敏 追問

2020-04-16 18:03

老師寫下分錄，我看不懂

郭老師 解答

2020-04-16 18:09

計提借管理費用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款

廖敏 追問

2020-04-16 18:12

那像我那種做法可以嗎？已經(jīng)做到賬里了

郭老師 解答

2020-04-16 18:14

你的費用少做了吧

廖敏 追問

2020-04-16 18:14

什么意思？

郭老師 解答

2020-04-16 18:15

個人負(fù)擔(dān)的社保，你沒有做到費用里面。

廖敏 追問

2020-04-16 18:17

那以前的賬就那樣做，從下個月開始調(diào)整可以嗎？還是以前的都要改

郭老師 解答

2020-04-16 18:17

你好
今年的都要修改
以前年度的可以不用