貪玩的冬瓜 追問

2020-04-17 10:52

是貸其他應(yīng)付款而不是應(yīng)付賬款嗎？

貪玩的冬瓜 追問

2020-04-17 10:53

收到發(fā)票后又該怎樣做分錄呢？

maize老師 解答

2020-04-17 11:03

需要看你這個(gè)是不是長(zhǎng)期合作的，是的，就做應(yīng)付賬款，不是其他應(yīng)付款，沒有差額貼后面有就做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)，之后按發(fā)票做

貪玩的冬瓜 追問

2020-04-17 11:05

是要先用紅字沖了之前預(yù)估成本，然后再按實(shí)際收到的票再做嗎？

maize老師 解答

2020-04-17 11:12

是的，是這樣，是的，是的

貪玩的冬瓜 追問

2020-04-17 11:14

那如果要分幾個(gè)月才能有票沖回之前的預(yù)估成本又該怎么做呢？之前的預(yù)估成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里了

maize老師 解答

2020-04-17 11:24

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)  借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款，結(jié)轉(zhuǎn)損益，按差額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)下面，

貪玩的冬瓜 追問

2020-04-17 11:24

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-04-17 11:31

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了