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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-17 10:59

你好,收到發(fā)票的時候只需要把暫估入庫的分錄紅沖就是了

堅持 追問

2020-04-17 11:02

我暫估得分錄對嗎?比如我這會暫估借:庫存商品240000,貸:應(yīng)付賬款—暫估入賬。同時結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本、貸:庫存商品。

鄒老師 解答

2020-04-17 11:03

你好,暫估的分錄是正確的

堅持 追問

2020-04-17 11:08

那如果我后期收到發(fā)票,但是發(fā)票金額只有220000萬,但我當(dāng)時成本是按24萬結(jié)轉(zhuǎn)的,這個該怎么辦呢?

鄒老師 解答

2020-04-17 11:14

你好,需要把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的2萬成本做沖銷分錄

堅持 追問

2020-04-17 12:10

鄒老師您好!我工資也可以暫估入賬嗎?

鄒老師 解答

2020-04-17 12:11

你好,工資需要根據(jù)工資表做計提分錄,而不是像材料商品那樣暫估入賬

堅持 追問

2020-04-17 12:13

計提了,如果實際發(fā)放時沒有那么多,我就直接紅字回沖剩余金額就可以了是吧

鄒老師 解答

2020-04-17 13:03

你好,如果實際發(fā)放時沒有那么多,就沖銷多計提就是了

堅持 追問

2020-04-17 13:03

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2020-04-17 13:16

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好 暫估入庫 借;庫存商品 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估 銷售時,借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
2019-07-05 10:56:54
你好,是的
2016-08-19 17:11:34
借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題做借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 庫存商品 負(fù)數(shù) 之后重新做正確做就可以
2020-04-07 13:25:47
視同買斷方式,確認(rèn)收入就要結(jié)轉(zhuǎn)對應(yīng)的成本
2020-02-01 14:16:44
暫估 借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 發(fā)票到了,借庫存商品,進(jìn)項貸應(yīng)付,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 紅沖暫估,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù),借應(yīng)付貸庫存商品
2019-07-12 12:48:32
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