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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-17 10:59

你好,收到發(fā)票的時(shí)候只需要把暫估入庫(kù)的分錄紅沖就是了

堅(jiān)持 追問

2020-04-17 11:02

我暫估得分錄對(duì)嗎?比如我這會(huì)暫估借:庫(kù)存商品240000,貸:應(yīng)付賬款—暫估入賬。同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、貸:庫(kù)存商品。

鄒老師 解答

2020-04-17 11:03

你好,暫估的分錄是正確的

堅(jiān)持 追問

2020-04-17 11:08

那如果我后期收到發(fā)票,但是發(fā)票金額只有220000萬(wàn),但我當(dāng)時(shí)成本是按24萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)的,這個(gè)該怎么辦呢?

鄒老師 解答

2020-04-17 11:14

你好,需要把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的2萬(wàn)成本做沖銷分錄

堅(jiān)持 追問

2020-04-17 12:10

鄒老師您好!我工資也可以暫估入賬嗎?

鄒老師 解答

2020-04-17 12:11

你好,工資需要根據(jù)工資表做計(jì)提分錄,而不是像材料商品那樣暫估入賬

堅(jiān)持 追問

2020-04-17 12:13

計(jì)提了,如果實(shí)際發(fā)放時(shí)沒有那么多,我就直接紅字回沖剩余金額就可以了是吧

鄒老師 解答

2020-04-17 13:03

你好,如果實(shí)際發(fā)放時(shí)沒有那么多,就沖銷多計(jì)提就是了

堅(jiān)持 追問

2020-04-17 13:03

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2020-04-17 13:16

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好 暫估入庫(kù) 借;庫(kù)存商品 , 貸;應(yīng)付賬款-暫估 銷售時(shí),借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
2019-07-05 10:56:54
你好,是的
2016-08-19 17:11:34
借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 暫估款 負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 之后重新做正確做就可以
2020-04-07 13:25:47
視同買斷方式,確認(rèn)收入就要結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本
2020-02-01 14:16:44
暫估 借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 發(fā)票到了,借庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品 紅沖暫估,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù),借應(yīng)付貸庫(kù)存商品
2019-07-12 12:48:32
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