堅持 追問

2020-04-17 11:02

我暫估得分錄對嗎？比如我這會暫估借：庫存商品240000，貸：應(yīng)付賬款—暫估入賬。同時結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本、貸：庫存商品。

鄒老師 解答

2020-04-17 11:03

你好，暫估的分錄是正確的

堅持 追問

2020-04-17 11:08

那如果我后期收到發(fā)票，但是發(fā)票金額只有220000萬，但我當(dāng)時成本是按24萬結(jié)轉(zhuǎn)的，這個該怎么辦呢？

鄒老師 解答

2020-04-17 11:14

你好，需要把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的2萬成本做沖銷分錄

堅持 追問

2020-04-17 12:10

鄒老師您好！我工資也可以暫估入賬嗎？

鄒老師 解答

2020-04-17 12:11

你好，工資需要根據(jù)工資表做計提分錄，而不是像材料商品那樣暫估入賬

堅持 追問

2020-04-17 12:13

計提了，如果實際發(fā)放時沒有那么多，我就直接紅字回沖剩余金額就可以了是吧

鄒老師 解答

2020-04-17 13:03

你好，如果實際發(fā)放時沒有那么多，就沖銷多計提就是了

堅持 追問

2020-04-17 13:03

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-04-17 13:16

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝