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蘑菇小姐姐

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-04-18 09:56

1、2019年的費用2020年做賬用以前年度損益調(diào)整科目計算。匯算清繳時，把這部分費用加在你相關的費用里
2、業(yè)務招待費，不是你說的全額調(diào)增，稅法上允許扣除30000*60%其余40%需要納稅調(diào)增。

可基德曼 追問

2020-04-18 10:22

老師，你的意思是我年報的財務報表也要調(diào)整？

蘑菇小姐姐 解答

2020-04-18 10:22

報表不調(diào)，只調(diào)匯算清繳的報表

可基德曼 追問

2020-04-18 18:45

老師，匯算清繳費用明細表是要跟財務報表年報中的費用一致的，這樣報表還是要更正的嗎？

蘑菇小姐姐 解答

2020-04-18 18:48

同學，不用一致，你按正確的來報。如果還有要納稅調(diào)整的費用。最終利潤跟你會計報表上的也不一樣

可基德曼 追問

2020-04-18 20:04

具體應該在匯算清繳那個表里填列呢，匯算清繳的表表之前有很強的邏輯關系。

蘑菇小姐姐 解答

2020-04-18 20:33

同學，納稅調(diào)整表有個帳載金額，還有個稅收金額，具體看一下納稅調(diào)整表

可基德曼 追問

2020-04-18 21:43

好的，明白，謝謝老師！

蘑菇小姐姐 解答

2020-04-18 21:51

不客氣，滿意麻煩給五星，祝您生活愉快

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相關問題討論
您好 匯算清繳時，調(diào)整的這筆費用也要算進來
2020-02-28 21:38:46
1、2019年的費用2020年做賬用以前年度損益調(diào)整科目計算。匯算清繳時，把這部分費用加在你相關的費用里 2、業(yè)務招待費，不是你說的全額調(diào)增，稅法上允許扣除30000*60%其余40%需要納稅調(diào)增。
2020-04-18 09:56:58
你好，用這個科目不用納稅調(diào)整。
2022-02-15 14:40:34
你是小型微利企業(yè)嗎
2020-04-29 13:46:52
你好，不體現(xiàn)在匯算清繳中的
2017-07-18 19:29:50
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