 追問

2020-04-29 14:01

是的

文文老師 解答

2020-04-29 14:06

納稅調(diào)整明細(xì)表中，廣告費(fèi)和招待費(fèi)，全額調(diào)增

 追問

2020-04-29 14:16

我填錯(cuò)了，廣告費(fèi)不是可以結(jié)轉(zhuǎn)到以后嗎老師？

 追問

2020-04-29 14:23

老師，那我2019年少計(jì)提的工資直接做到了2020年，沒用以前年度損益調(diào)整科目，是不是直接在2019年匯算清繳時(shí)調(diào)減，2020年調(diào)增呢？如果是，2019年又填在哪里呢？是在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》填扣除類的其他欄，還是通過《職工薪酬支出調(diào)整明細(xì)表》填“賬載金額”與“實(shí)際發(fā)生額”的差額來調(diào)增呢？

文文老師 解答

2020-04-29 14:33

廣告費(fèi)可以結(jié)轉(zhuǎn)到以后，但本年度要全額調(diào)增

 追問

2020-04-29 14:38

嗯嗯，就是今年全額調(diào)增，在廣告費(fèi)那張表第二欄不填就可以轉(zhuǎn)到以后年度了哈老師？

 追問

2020-04-29 14:39

老師，那我2019年少計(jì)提的工資直接做到了2020年，沒用以前年度損益調(diào)整科目，是不是直接在2019年匯算清繳時(shí)調(diào)減，2020年調(diào)增呢？如果是，2019年又填在哪里呢？是在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》填扣除類的其他欄，還是通過《職工薪酬支出調(diào)整明細(xì)表》填“賬載金額”與“實(shí)際發(fā)生額”的差額來調(diào)增呢？

老師，那這塊怎么處理呢？

文文老師 解答

2020-04-29 14:44

是的，在廣告費(fèi)那張表第二欄不填就可以轉(zhuǎn)到以后年度了

 追問

2020-04-29 15:43

老師，那我2019年少計(jì)提的工資直接做到了2020年，沒用以前年度損益調(diào)整科目，是不是直接在2019年匯算清繳時(shí)調(diào)減，2020年調(diào)增呢？如果是，2019年又填在哪里呢？是在《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》填扣除類的其他欄，還是通過《職工薪酬支出調(diào)整明細(xì)表》填“賬載金額”與“實(shí)際發(fā)生額”的差額來調(diào)增呢？

老師，那這塊怎么處理呢？

文文老師 解答

2020-04-29 15:45

你的分錄是如何做的？

 追問

2020-04-29 16:04

2020年，直接做：借 管理費(fèi)用9000  貸 應(yīng)付職工薪酬9000

文文老師 解答

2020-04-29 16:28

該9000元直接做為20年損益，19年度與20年度都不調(diào)整

 追問

2020-04-29 16:35

如果用以前年度損益調(diào)整科目，就調(diào)整年度報(bào)表，同時(shí)按照調(diào)整后的報(bào)表填報(bào)所得稅年報(bào)，是這樣嗎？老師

文文老師 解答

2020-04-29 16:39

對的，如果用以前年度損益調(diào)整科目，就調(diào)整年度報(bào)表，同時(shí)按照調(diào)整后的報(bào)表填報(bào)所得稅年報(bào)

 追問

2020-04-29 16:41

好的，非常感謝老師

文文老師 解答

2020-04-29 16:47

不用謝，有幫到你就好。請五星好評!