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郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2020-04-20 09:24

你好，這個(gè)分錄不需要申報(bào)增值稅。

總會進(jìn)步的 追問

2020-04-20 09:37

收入不用填么？還有企業(yè)所得稅預(yù)交和所得稅匯算清繳時(shí)怎么填報(bào)？

郭老師 解答

2020-04-20 09:39

你用的是待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅，不是銷項(xiàng)稅款。

郭老師 解答

2020-04-20 09:39

待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅不需要申報(bào)的。

總會進(jìn)步的 追問

2020-04-20 09:41

這筆收入在所得稅表中要并入營業(yè)收入中計(jì)算么？

郭老師 解答

2020-04-20 09:43

是的，需要交所得稅。

總會進(jìn)步的 追問

2020-04-20 09:47

謝謝老師

郭老師 解答

2020-04-20 09:52

不用客氣的。

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相關(guān)問題討論
借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入。
2021-05-06 11:29:22
你好，這個(gè)分錄不需要申報(bào)增值稅。
2020-04-20 09:24:30
同學(xué)。首先，紅字分錄做下面的 :其他應(yīng)收款 161.22 貸:其他業(yè)務(wù)收入 138.98 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 22.24 然后做根據(jù)新開的發(fā)票，做藍(lán)字分錄
2019-04-24 09:41:30
你好，借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng) 貸其他應(yīng)收款
2020-08-02 16:30:38
借：其他應(yīng)收款貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅 ；收到：借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款
2017-08-24 14:23:45
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