調皮的蜜粉 追問

2020-04-20 11:57

我們是免稅的    還要做這個么

調皮的蜜粉 追問

2020-04-20 11:58

上面的那個沒記的收入和已結轉的成本怎么處理

郭老師 解答

2020-04-20 12:01

去掉應交稅費就可以。

郭老師 解答

2020-04-20 12:01

這個分錄是做到這個月，但是你匯算清繳需要調整調整你的收入補稅。

調皮的蜜粉 追問

2020-04-20 12:30

這個分錄這個月怎么做

調皮的蜜粉 追問

2020-04-20 12:32

上年成本需要沖銷么

郭老師 解答

2020-04-20 12:32

借應收賬款貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸利潤分配
不需要。

調皮的蜜粉 追問

2020-04-21 10:43

老師   你好

調皮的蜜粉 追問

2020-04-21 10:43

客戶代存商品   怎么做分錄

郭老師 解答

2020-04-21 10:51

你好
委托代銷還是你們的庫存商品在客戶那里存放

調皮的蜜粉 追問

2020-04-21 10:54

客戶付完錢在我們這里存放

郭老師 解答

2020-04-21 10:55

你開了銷售發(fā)票嗎？

調皮的蜜粉 追問

2020-04-21 10:56

沒有開銷售發(fā)票

郭老師 解答

2020-04-21 10:58

沒有開發(fā)票，你不需要做賬，做預收賬款就可以，存貨還是帶你單位。

調皮的蜜粉 追問

2020-04-21 10:58

但是貨是先發(fā)出去了他又退貨回來說讓我們幫忙存放

郭老師 解答

2020-04-21 11:00

你沒有做收入的話，先不要做結轉成本數(shù)，還是在你們那里放著就行。