;)
單位現(xiàn)在的固定資產(chǎn)有從13年購入到19年的合計金額是12萬多，都是電腦，空調(diào)、家具這些，現(xiàn)在匯算清繳要填數(shù)據(jù)，資產(chǎn)原值填寫13年到19年末的數(shù)據(jù)嗎？資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是不是也是原值的數(shù)據(jù)，之前是核定征收，今年第一年查賬，稅收折舊數(shù)據(jù)是和本年折舊一樣嗎？還有就是怎么判別稅法處理和會計處理是一樣的，就不需要做調(diào)整..現(xiàn)在這個提示是這樣，不知道怎么填了
朝歌晚酒
于2020-04-20 16:32 發(fā)布 ??779次瀏覽
-
樸老師
職稱： 會計師
2020-04-20 17:39
老師，增值稅申報表的主表收入?yún)R總是自動帶過來的 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師，接到稅務(wù)老師的電話，說是由于2022年匯算清繳 問
上午好親！是的，有滯納金的，按天萬分之五 答
工程去年已完工，后來把甲方告了，今天2025年6月份工 問
你好，你應(yīng)該之前先做計提，然后這個月做支付。 答
麻煩老師寫下完整分錄 問
1. 發(fā)行權(quán)益性證券取得 B 公司股權(quán)（購買日） 借：長期股權(quán)投資 ——B 公司 12000 萬（合并成本，3000 萬 ×4） 貸：股本 3000 萬（面值 1 元 ×3000 萬股） 資本公積 —— 股本溢價 9000 萬（差額，12000 萬 - 3000 萬） 2. 合并報表層面（僅說明 D 選項錯誤邏輯，非必做分錄） 非同一控制下合并，合并報表需確認商譽（本題未涉及負商譽，簡化不寫 ），并對 B 公司可辨認凈資產(chǎn)公允價值調(diào)整： B 公司可辨認凈資產(chǎn)公允價值 16500 萬，賬面價值 16000 萬，差額 500 萬（固定資產(chǎn)評估增值 ）。 合并報表中，需將 B 公司報表調(diào)整為公允價值： 借：固定資產(chǎn) 500 萬 貸：資本公積 500 萬 答
老師您好 取得境外的收據(jù)可以稅前扣除嗎 問
可以扣除的，需要按以下規(guī)定 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第28號)的規(guī)定：“第十一條? 企業(yè)從境外購進貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出，以對方開具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費繳納憑證作為稅前扣除憑證?！?條件與要求： ● 境外發(fā)票必須真實、合法，且與企業(yè)經(jīng)營活動直接相關(guān)。 ● 企業(yè)需要能夠提供充分的證明文件，以證實發(fā)票的真實性和合法性。 ● 發(fā)票內(nèi)容需清晰明確，包括但不限于商品或服務(wù)的描述、數(shù)量、單價和總價等。 答
知識產(chǎn)權(quán)認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
加載中...
朝歌晚酒 追問
2020-04-20 17:42
樸老師 解答
2020-04-20 17:53
朝歌晚酒 追問
2020-04-20 20:25
朝歌晚酒 追問
2020-04-20 20:26
樸老師 解答
2020-04-20 20:29
朝歌晚酒 追問
2020-04-20 20:30
朝歌晚酒 追問
2020-04-20 20:31
朝歌晚酒 追問
2020-04-20 20:32
樸老師 解答
2020-04-20 20:33
朝歌晚酒 追問
2020-04-20 20:35
樸老師 解答
2020-04-20 20:55
朝歌晚酒 追問
2020-04-20 20:57
朝歌晚酒 追問
2020-04-20 20:57
樸老師 解答
2020-04-20 21:04
朝歌晚酒 追問
2020-04-20 21:06
朝歌晚酒 追問
2020-04-20 21:07
樸老師 解答
2020-04-20 21:17
朝歌晚酒 追問
2020-04-20 21:20
朝歌晚酒 追問
2020-04-20 21:21
樸老師 解答
2020-04-20 21:52
朝歌晚酒 追問
2020-04-20 22:05
樸老師 解答
2020-04-21 08:02
朝歌晚酒 追問
2020-04-21 08:05
樸老師 解答
2020-04-21 08:12