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送心意

軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-04-21 14:51

是的 匯算清繳可以調(diào)整  多退少補

真心真意02 追問

2020-04-21 15:23

真心真意02 追問

2020-04-21 15:23

那這個227881.11是怎么算出來的，系統(tǒng)自動出來的

真心真意02 追問

2020-04-21 15:24

系統(tǒng)說我是小微企業(yè)

軼塵老師 解答

2020-04-21 15:24

自2019年1月1日至2021年12月31日，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
  小型微利企業(yè)無論按查賬征收方式或核定征收方式繳納企業(yè)所得稅，均可享受上述優(yōu)惠政策。

真心真意02 追問

2020-04-21 15:26

可是用694702*25%*20%，不等于227881.11啊

軼塵老師 解答

2020-04-21 15:29

你的應(yīng)納稅所得是2778811  然后按照上面的政策分段計算所得稅

真心真意02 追問

2020-04-21 16:06

彌補以前年度虧損，可以彌補多少年？

軼塵老師 解答

2020-04-21 16:10

彌補以前年度虧損，可以彌補5年

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相關(guān)問題討論
是的 匯算清繳可以調(diào)整 多退少補
2020-04-21 14:51:24
可以的。祝您工作愉快！
2019-01-18 09:54:28
你好，可以，如果沒有調(diào)整項目是填0
2020-05-05 13:57:55
這個直接調(diào)增應(yīng)納稅所得額，補交企業(yè)所得稅，按無票的費用調(diào)增處理，填寫A105000表中“與收入無關(guān)的支出”，主要是調(diào)增無票的成本費用，或不合規(guī)的票據(jù)調(diào)增應(yīng)納稅所得額
2020-05-19 15:40:28
你好，如果實際情況是這樣，是沒有問題的
2017-05-04 17:44:40
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