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送心意

湯貴彬老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-25 12:23

1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:

  借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

  貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)

  2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:

  借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

  貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額):

  借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

  貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅

  4、實際交納時

  借:應(yīng)交稅費—未交增值稅

  貸:銀行存款

方向與定位 追問

2020-04-25 12:30

前3個分錄必須做嗎,進項稅額大于銷項不交稅,怎么有第四個分錄?

湯貴彬老師 解答

2020-04-25 12:31

進項稅額大于銷項不交稅,就是留底,就沒有第四個分錄,老師是把全部分錄流程寫給你看

方向與定位 追問

2020-04-25 12:37

第三個分錄,借方大于貸方就不繳稅嗎?

湯貴彬老師 解答

2020-04-25 12:40

同學(xué),這樣理解,如果應(yīng)交稅費—未交增值稅,月底借方余額,不用交稅,貸方余額 就要交稅

方向與定位 追問

2020-04-25 12:42

謝謝,老師,這下徹底搞懂了

湯貴彬老師 解答

2020-04-25 12:43

不客氣,同學(xué),祝你學(xué)習(xí)進步,麻煩給老師五星好評

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您好 您可以在入賬的時候跟成本費用一起做 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-07-01 11:18:05
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:   借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)   2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:   借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)   貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額):   借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅   4、實際交納時   借:應(yīng)交稅費—未交增值稅   貸:銀行存款
2020-04-25 12:23:28
你好! 補提增值稅進項稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:以前年度損益調(diào)整(上年) 主營業(yè)務(wù)成本或庫存商品(或原材料)(本年)
2019-07-13 10:15:49
你好同學(xué) 借; 管理 費用 貸:銀行存款 、。
2019-08-20 12:44:24
你當(dāng)月取得進項時做了會計分錄嗎。 如果當(dāng)月沒認證,借某支出或成本 應(yīng)交稅費-待認證進項稅額貸銀行存款
2018-08-28 09:11:11
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