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QQ老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-25 17:57

你好！財(cái)務(wù)報(bào)表可以重分類(lèi)，不用做賬務(wù)處理

汪蓮 追問(wèn)

2020-04-25 18:12

我現(xiàn)在的情況是,接手的公司只有憑證，沒(méi)有帳，18年科目余額有個(gè)別往來(lái)是負(fù)數(shù)，然后19年報(bào)稅季度財(cái)務(wù)報(bào)表期初這幾個(gè)科目又是正的，我建19年的期初余額可以按調(diào)正后的余額建嗎？如果不按這個(gè)建，軟件生成的19年報(bào)表期初數(shù)就與稅務(wù)不一致了

QQ老師 解答

2020-04-25 19:40

你好！是可以的，這樣建帳

汪蓮 追問(wèn)

2020-04-25 21:17

你好，您是說(shuō)我可以按調(diào)成正數(shù)后的余額建帳？

QQ老師 解答

2020-04-25 22:34

你好！是重分類(lèi)后的金額做

汪蓮 追問(wèn)

2020-04-25 22:43

就是比如18年末預(yù)付帳款某客戶(hù)余額是-5000，我可以在19年年初建帳時(shí)重分類(lèi)放在預(yù)收帳款此客戶(hù)余額5000，對(duì)嗎？

QQ老師 解答

2020-04-26 05:25

你好！帳最好是做憑證調(diào)整一下，報(bào)表可以重分類(lèi)

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你好，年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)上年末科目余額表預(yù)付帳款余額為負(fù)數(shù)，應(yīng)付票據(jù)為付數(shù)，可以調(diào)到應(yīng)收，報(bào)表的期初數(shù)改不了
2020-04-25 16:56:01
你好！財(cái)務(wù)報(bào)表可以重分類(lèi)，不用做賬務(wù)處理
2020-04-25 17:57:54
可以的，財(cái)務(wù)上有一種術(shù)語(yǔ)叫做重分類(lèi)，就是這樣的
2020-01-22 14:57:47
你好，具體分錄寫(xiě)要一下，應(yīng)該是哪個(gè)科目
2022-01-14 14:16:41
應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 　　預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）
2017-06-10 09:49:30
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