員工實(shí)際要報銷加班點(diǎn)餐費(fèi)用金額共784.5元，但是無法提供餐費(fèi)發(fā)票，于是員工提供了一張金額為870元的機(jī)票作為報銷單據(jù)，請問會計分錄應(yīng)該怎么寫呢？

meizi老師

職稱：中級會計師

2020-04-26 15:41

你好借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬 =福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬 =福利費(fèi)貸銀行存款

成就的短靴追問

2020-04-26 15:43

好的，請問金額應(yīng)該寫784.5元，還是870元呢？

meizi老師解答

2020-04-26 15:46

你好寫784.5 按你們實(shí)際發(fā)生的金額寫

成就的短靴追問

2020-04-26 15:52

好的，那分錄上的報銷類型和金額和后面所附發(fā)票單據(jù)的類型和金額不符的問題應(yīng)該如何解決呢？

meizi老師解答

2020-04-26 15:56

你好這個其實(shí)本來就用替票有風(fēng)險的到時查到匯算調(diào)整

成就的短靴追問

2020-04-26 16:10

好的，謝謝老師

meizi老師解答

2020-04-26 16:16

沒事的希望能幫到你

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