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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2020-04-26 16:43

需要的
小規(guī)模在其他免稅收入里面

高高的狗 追問

2020-04-26 16:51

小規(guī)模申報(bào)表12行其他免稅銷售額,這樣,附表增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填需要填

郭老師 解答

2020-04-26 16:54

增值稅減免表最后一行需要填寫。

高高的狗 追問

2020-04-26 16:56

老師,2020年第一季我沒有申報(bào),我可以第一季數(shù)+第二季度數(shù)匯總一起申報(bào)第二季度增值稅嗎?

郭老師 解答

2020-04-26 17:03

你好
建議去稅務(wù)局修改之前的報(bào)表

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
不需要
2017-04-16 17:55:45
你好!其實(shí)這個(gè)還是有些差異的。比如小微企業(yè)收入月度不到10萬免增值稅,但是不一定免所得稅
2021-01-18 16:44:05
你好!有一行是免稅收入的,直接填就好了。
2018-10-09 10:13:44
你好,申報(bào)時(shí)收入是不含稅的收入。減免增值稅計(jì)入營業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2020-01-02 12:50:35
填其他免稅銷售額。是的,減免的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入
2021-10-12 21:59:37
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