珠海 追問

2020-04-27 17:35

還沒有

立紅老師 解答

2020-04-27 17:56

你好，如果沒有收到發(fā)票，也沒有付款，先可以不做處理，如果月末還沒有收到發(fā)票，按暫估價(jià)入賬，下月初用負(fù)數(shù)沖回
暫估
借：原材料——暫估
貸：應(yīng)付賬款——暫估

珠海 追問

2020-04-28 09:03

發(fā)票來了怎么沖回，怎么做正確分錄，還有很多原材料，我就按應(yīng)付賬款做二級科目公司名稱可以嗎，我系統(tǒng)原材料做不了二級科目

立紅老師 解答

2020-04-28 09:04

你好
下月初做負(fù)數(shù)分錄沖回
借：原材料——暫估  負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付賬款——暫估 負(fù)數(shù)
發(fā)票來了，按正常入庫就可以
借：原材料
代是：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)
貸：應(yīng)付賬款
我就按應(yīng)付賬款做二級科目公司名稱可以嗎，我系統(tǒng)原材料做不了二級科目——可以 的