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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2021-09-29 14:30

貨到未付款,票沒有到,借原材料貸應(yīng)付賬款

貨到已付款,票沒有到,借原材料貸銀行存款。
貨沒有到已付款,票沒有到,借預(yù)付賬款貸銀行存款。
貨沒有到已付款,票已經(jīng)到,借預(yù)付賬款貸銀行存款。
貨到?jīng)]付款,票已經(jīng)到,借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸應(yīng)付賬款。

藍(lán)精靈 追問

2021-09-29 14:42

比如貨到己付款票沒到,借:原材料,貸:銀行存款,那票到了呢

郭老師 解答

2021-09-29 14:43

借應(yīng)付賬款貸原材料,
借原材料應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款。

藍(lán)精靈 追問

2021-09-29 14:47

那比如我購進(jìn)時做只做借:預(yù)付帳款 貸:銀行存款,等票到才做借:原材料 貸…等等,可以么

郭老師 解答

2021-09-29 14:48

你好,那你的材料發(fā)票沒有到,材料到了你會不會有出庫?

藍(lán)精靈 追問

2021-09-29 14:49

會的,要用的,比如購進(jìn)10萬無票,用了5萬,庫存5萬

郭老師 解答

2021-09-29 14:49

那就是你的原材料不就出現(xiàn)了負(fù)數(shù)?

藍(lán)精靈 追問

2021-09-29 14:58

就是我不做庫存,不做成本,只有收入,等票回才做,比如有票20萬,無票10萬,庫存5萬,實(shí)際耗用25萬,成本只做15萬,下月票回再補(bǔ),這樣可否

郭老師 解答

2021-09-29 15:01

哦可以的,可以這么做的。

藍(lán)精靈 追問

2021-09-29 15:05

那收入成本就不匹配了哦,那8月比如收入50萬,成本15萬,下月假設(shè)沒進(jìn)貨,生意差,收入5萬,當(dāng)月成本加上15萬,成本大于收入,合理么

郭老師 解答

2021-09-29 15:07

你好,只能這么做,你要是圖省事的話就得這么做,就是有這個影響。

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