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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-28 21:29

你好，同學(xué)。
你這為何是負(fù)數(shù)，是多 攤銷了？

風(fēng)中的曲奇 追問

2020-04-28 21:33

不知道是哪里出錯(cuò)了，第一期就開始生是負(fù)數(shù)。是要每月結(jié)轉(zhuǎn)到哪里嗎？

風(fēng)中的曲奇 追問

2020-04-28 21:34

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-28 21:40

如果說第一期就已經(jīng)是負(fù)數(shù)，只有兩種可能，第一種可能就是你之前這個(gè)待攤費(fèi)用入賬金額入少了，或者是忘記入賬了。第二種可能就是你攤銷，把這個(gè)時(shí)間攤長(zhǎng)了，或者是金額貪多了，導(dǎo)致了負(fù)數(shù)。你先查看一下原因。

風(fēng)中的曲奇 追問

2020-04-28 21:47

老師，2019年1月付房租12萬到2020年2月結(jié)束。2019年7月開始做賬，攤銷像我剛剛發(fā)的那個(gè)圖片做的，有問題嗎？

風(fēng)中的曲奇 追問

2020-04-28 21:52

老師，是我數(shù)字填大了，我發(fā)現(xiàn)了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-28 21:53

首先，你是把你之前這個(gè)錯(cuò)誤的金額給他，用負(fù)數(shù)的分錄給他沖掉。然后在做正確的分錄。

風(fēng)中的曲奇 追問

2020-04-28 21:59

資產(chǎn)負(fù)債表上長(zhǎng)期待攤費(fèi)用顯示期末數(shù)是正數(shù)，這樣是對(duì)的嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-29 08:16

對(duì)的，你現(xiàn)在更正后，期末是正，就是對(duì)的了

上傳圖片 ?
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你好，期初數(shù)有錯(cuò)誤是需要重新建賬，錄入正確期初數(shù)才是的 因?yàn)檎{(diào)整分錄只能調(diào)整期末數(shù)，無法調(diào)整期初數(shù)的
2019-03-04 20:57:59
你好，同學(xué)。 你這為何是負(fù)數(shù)，是多 攤銷了？
2020-04-28 21:29:02
你好這個(gè)費(fèi)用抵扣了所得稅的嗎 之前分錄怎做的
2021-08-29 22:02:18
找出對(duì)應(yīng)的錯(cuò)誤科目一并調(diào)整，一個(gè)科目錯(cuò)誤不能平的。
2019-05-21 08:37:17
你好，是的
2017-06-07 11:16:19
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