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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2020-04-28 21:29

你好，同學。
你這為何是負數(shù)，是多 攤銷了？

風中的曲奇 追問

2020-04-28 21:33

不知道是哪里出錯了，第一期就開始生是負數(shù)。是要每月結轉到哪里嗎？

風中的曲奇 追問

2020-04-28 21:34

陳詩晗老師 解答

2020-04-28 21:40

如果說第一期就已經(jīng)是負數(shù)，只有兩種可能，第一種可能就是你之前這個待攤費用入賬金額入少了，或者是忘記入賬了。第二種可能就是你攤銷，把這個時間攤長了，或者是金額貪多了，導致了負數(shù)。你先查看一下原因。

風中的曲奇 追問

2020-04-28 21:47

老師，2019年1月付房租12萬到2020年2月結束。2019年7月開始做賬，攤銷像我剛剛發(fā)的那個圖片做的，有問題嗎？

風中的曲奇 追問

2020-04-28 21:52

老師，是我數(shù)字填大了，我發(fā)現(xiàn)了

陳詩晗老師 解答

2020-04-28 21:53

首先，你是把你之前這個錯誤的金額給他，用負數(shù)的分錄給他沖掉。然后在做正確的分錄。

風中的曲奇 追問

2020-04-28 21:59

資產(chǎn)負債表上長期待攤費用顯示期末數(shù)是正數(shù)，這樣是對的嗎？

陳詩晗老師 解答

2020-04-29 08:16

對的，你現(xiàn)在更正后，期末是正，就是對的了

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，同學。 你這為何是負數(shù)，是多 攤銷了？
2020-04-28 21:29:02
你好，期初數(shù)有錯誤是需要重新建賬，錄入正確期初數(shù)才是的 因為調(diào)整分錄只能調(diào)整期末數(shù)，無法調(diào)整期初數(shù)的
2019-03-04 20:57:59
你好這個費用抵扣了所得稅的嗎 之前分錄怎做的
2021-08-29 22:02:18
找出對應的錯誤科目一并調(diào)整，一個科目錯誤不能平的。
2019-05-21 08:37:17
你好，是的
2017-06-07 11:16:19
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