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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-29 09:03

借銷項(xiàng)稅額40518.61  貸進(jìn)項(xiàng)稅額 32167.84，轉(zhuǎn)出未交增值稅40518.61 -32167.84，月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）8350.77    貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅8350.77  次月月初抵減、交納增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 8350.77 
   貸：銀行存款           5133.99              
          其他收益/營業(yè)外收入8350.77 -  5133.99

原來的我 追問

2020-04-29 09:04

老師這個是12月的報表改

原來的我 追問

2020-04-29 09:05

12月的增值稅我己交

maize老師 解答

2020-04-29 09:10

那稅局說退嗎，退就做借銀行 貸營業(yè)外收入，

原來的我 追問

2020-04-29 09:24

先讓我報表申報，我先改了在說

maize老師 解答

2020-04-29 09:29

那你只填寫表，后續(xù)稅局說抵減后面交，還是直接退稅再做別的分錄，

原來的我 追問

2020-04-29 09:42

現(xiàn)在叫我把表先申報上去，那等錢退下來在調(diào)報表嗎，不太懂

maize老師 解答

2020-04-29 09:48

等錢下來或者是后續(xù)抵減話，那這個再做別的分錄，別的先不做賬，你只改增值稅申報表就可以，

原來的我 追問

2020-04-29 09:49

好的謝謝老師

maize老師 解答

2020-04-29 09:57

好的，你按你稅局修改吧，

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補(bǔ)上，月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2020-07-28 14:41:58
借銷項(xiàng)稅額40518.61 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 32167.84，轉(zhuǎn)出未交增值稅40518.61 -32167.84，月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）8350.77 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅8350.77 次月月初抵減、交納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 8350.77 貸：銀行存款 5133.99 其他收益/營業(yè)外收入8350.77 - 5133.99
2020-04-29 09:03:45
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）5，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）4，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）1
2017-05-04 16:47:22
您好，麻煩您能把問題闡述的清楚些，好嗎？
2016-12-10 14:41:53
您好，您這個是什么意思？
2022-03-16 11:20:31
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