tina 追問(wèn)

2020-04-30 07:56

一會(huì)上班查看一下

maize老師 解答

2020-04-30 08:35

簡(jiǎn)易計(jì)稅上用的直接做價(jià)稅合計(jì)就可以，或者是做進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)在做借xx  貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以，

tina 追問(wèn)

2020-04-30 14:10

我看了，是這樣做分錄的：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸：應(yīng)付賬款

tina 追問(wèn)

2020-04-30 14:11

金額是價(jià)稅合計(jì)數(shù)

maize老師 解答

2020-04-30 14:14

不做別的，你附表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，下面，你這個(gè)是簡(jiǎn)易話 賬上不做處理

tina 追問(wèn)

2020-04-30 14:18

也就是收到發(fā)票先做賬，價(jià)稅合計(jì)金額（收付實(shí)現(xiàn)制），認(rèn)證后填寫申報(bào)納稅表時(shí)在附表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，賬上不做處理，是這樣嗎？

maize老師 解答

2020-04-30 14:23

是的，你之前那沒有價(jià)稅分開，現(xiàn)在不做處理就可以，

tina 追問(wèn)

2020-04-30 15:45

老師，進(jìn)項(xiàng)稅額做賬時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額   貸：應(yīng)付賬款   公司采用簡(jiǎn)易計(jì)稅    那么，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)怎樣做分錄

maize老師 解答

2020-04-30 15:52

你之前不含稅部分做嗎，做，那現(xiàn)在做借以前年度損益調(diào)增，貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅  ，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整，

tina 追問(wèn)

2020-04-30 16:41

老師，是這樣的，有幾張專票是2019年度的已經(jīng)做賬了，剩下的專票是2020年的，都在今年3月勾選認(rèn)證了，怎么做賬呢？簡(jiǎn)易計(jì)稅法核算

maize老師 解答

2020-04-30 16:47

2020年做借xx 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款，轉(zhuǎn)出做借xx  貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額 完了