爛漫的冬天 追問

2020-05-05 13:22

我也不知道前面的人怎么做的

郭老師 解答

2020-05-05 13:24

你看下明細(xì)賬
還有你們是差額計稅的嗎

爛漫的冬天 追問

2020-05-05 13:28

不是。做的憑證：借 材料 借待開具進(jìn)項稅額 貸 應(yīng)付帳款

郭老師 解答

2020-05-05 13:31

看下有發(fā)票嗎
有發(fā)票的是不是沒有認(rèn)證

爛漫的冬天 追問

2020-05-05 13:33

1、進(jìn)項發(fā)票全部抵扣了，沒有留底。2、要做調(diào)整，全部分錄怎么做

郭老師 解答

2020-05-05 13:35

借進(jìn)項貸待開具進(jìn)項稅額
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

爛漫的冬天 追問

2020-05-05 13:38

1、借銷項稅額，那不是銷項有余額
2、以上的分錄都可以把上面的余額平嗎

郭老師 解答

2020-05-05 13:40

上面分錄的金額都是填寫你的余額，剩余多少填寫多少，最后不就沒有余額嗎？

爛漫的冬天 追問

2020-05-05 13:42

1、銷項稅額怎么填，填了就是借方余額了，2、已交稅金不用平嗎

郭老師 解答

2020-05-05 13:44

銷項沒有的就是0
不需要填寫了
你們單位一直沒有收入？

爛漫的冬天 追問

2020-05-05 13:48

這不是你給的分錄嗎（借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅）。有收入，把所有的銷項稅額全加進(jìn)去嗎？

郭老師 解答

2020-05-05 13:55

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
只做這一個就可以
你們已交稅款啥情況的

爛漫的冬天 追問

2020-05-05 15:26

1、他們寫的是（借 材料 借 已交稅金 貸 應(yīng)付）都是這樣的分錄。2、把這些余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，借方余額有21萬多

郭老師 解答

2020-05-05 15:47

你們一直沒有銷項嗎

郭老師 解答

2020-05-05 15:47

轉(zhuǎn)出未交借方余額表示留底

爛漫的冬天 追問

2020-05-05 16:46

1、有銷項，要把去年所有的銷項補(bǔ)上嗎？要補(bǔ)怎么做分錄？2、沒有留底票，這樣又怎么處理？3、我只能追問一次了，但問題還沒解決，怎么辦

郭老師 解答

2020-05-05 16:50

1.需要
收入怎么做的

郭老師 解答

2020-05-05 16:51

2.需要查下原因
核對你的增值稅申報表
3.重新提問艾特我就可以

爛漫的冬天 追問

2020-05-05 20:24

1、做收入的時候（借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入）
2、進(jìn)項發(fā)票全部用于出口退稅抵扣，從去年開始到現(xiàn)在沒有交增值稅

爛漫的冬天 追問

2020-05-05 20:26

怎么艾特你呀

郭老師 解答

2020-05-05 20:40

你是外貿(mào)嗎
你們是全部出口嗎

郭老師 解答

2020-05-05 20:40

@
我不就可以了