767551529 追問

2020-05-07 18:23

今年因?yàn)橐咔榈脑颍覀兪切∥⑵髽I(yè)，三月份的繳費(fèi)單上是負(fù)數(shù)

宋生老師 解答

2020-05-07 18:24

你好！這個(gè)是退回的之前的部分，你沖減管理費(fèi)用—社保費(fèi)-公司部分，就好了。

767551529 追問

2020-05-07 19:15

我社保一直是做在銷售費(fèi)用里面的，

767551529 追問

2020-05-07 19:15

我的管理費(fèi)用里面沒有社保的明細(xì)

767551529 追問

2020-05-07 19:16

分錄要怎么做

767551529 追問

2020-05-07 19:16

在快賬里面的數(shù)據(jù)要怎么顯示

宋生老師 解答

2020-05-07 19:26

您好！這個(gè)要看你繳納的時(shí)候如何做的分錄

767551529 追問

2020-05-07 19:41

繳納社保時(shí):借應(yīng)付職工薪酬社保，其他其他應(yīng)付款，貸銀行存款

宋生老師 解答

2020-05-08 08:04

你好！不是這個(gè)，是要計(jì)提的時(shí)候，你是計(jì)入銷售費(fèi)用的，就沖減銷售費(fèi)用。
當(dāng)然，你先這樣沖也可以，:借應(yīng)付職工薪酬社保，其他其他應(yīng)付款，貸銀行存款（這個(gè)分錄金額都寫負(fù)數(shù)）
然后再：借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬—社保（金額也寫負(fù)數(shù)）