不知道 追問(wèn)

2020-05-28 15:00

都是他自己負(fù)擔(dān)

郭老師 解答

2020-05-28 15:03

之前交社保，你做了其他應(yīng)收款嗎？

不知道 追問(wèn)

2020-05-28 15:24

我們還沒(méi)交社保，這個(gè)月的社保要下個(gè)月才交

郭老師 解答

2020-05-28 15:26

單位負(fù)擔(dān)的，你還是記提到社保個(gè)人負(fù)擔(dān)的，你掛往來(lái)。

不知道 追問(wèn)

2020-05-28 15:35

老師什么意思，單位不負(fù)擔(dān)，是他自己負(fù)擔(dān)，所以會(huì)有他先打款進(jìn)來(lái)，打款時(shí)候我要怎么做分錄，然后計(jì)提工資的表，因?yàn)槿耸掳阉?fù)擔(dān)的那部分也放到工資表費(fèi)用里面了，這個(gè)計(jì)提怎么計(jì)提，按著工資表這個(gè)費(fèi)用金額來(lái)計(jì)提嗎，還是怎么弄

郭老師 解答

2020-05-28 15:45

借管理費(fèi)用，社保應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬其他應(yīng)收款貸銀存
收到錢，借銀行存款貸其他應(yīng)收款。

不知道 追問(wèn)

2020-05-28 15:56

老師這是什么意思啊，我主要分不清楚這個(gè)金額，像收到，我借銀行存款貸其他應(yīng)收款社保，計(jì)提工資時(shí)，我是不是應(yīng)該管理費(fèi)用-工資，減少這個(gè)個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保

郭老師 解答

2020-05-28 15:59

單位負(fù)擔(dān)的和個(gè)人負(fù)擔(dān)的，都是他自己負(fù)擔(dān)內(nèi)，工資表直接不用做他的。

郭老師 解答

2020-05-28 15:59

收到的，借銀行存款貸其他應(yīng)付款支付，出去借其他應(yīng)付款貸銀行存款。

不知道 追問(wèn)

2020-05-28 16:04

那因?yàn)槲覀冃〗憬惆褌€(gè)人負(fù)擔(dān)的這部分還放在工資表里了，就要我自己計(jì)提時(shí)借管理費(fèi)用-工資，要扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)這部分
并且，貸其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保這個(gè)也要工資表上扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)部分金額是嗎

郭老師 解答

2020-05-28 16:11

你們收到錢的時(shí)候，紅沖之前計(jì)提的就可以。

不知道 追問(wèn)

2020-05-28 16:13

您的意思是，我還按工資表多算社保的計(jì)提，等收到錢的的時(shí)候紅沖工資是吧

郭老師 解答

2020-05-28 16:15

你好
都要沖，社保也得沖，因?yàn)槎际撬约贺?fù)擔(dān)的，你們沒(méi)有負(fù)擔(dān)，你做了費(fèi)用不可以的。

不知道 追問(wèn)

2020-05-28 16:19

老師社保也得沖是說(shuō)企業(yè)那部分嗎，就是個(gè)人這部分就沖管理費(fèi)用工資，企業(yè)那部分就沖管理費(fèi)用-社保，因?yàn)閭€(gè)人負(fù)擔(dān)社保計(jì)提時(shí)就是計(jì)入管理費(fèi)用-工資里面

郭老師 解答

2020-05-28 16:22

對(duì)的，都要沖。

不知道 追問(wèn)

2020-05-28 16:27

好的，這個(gè)我明白了，那如果說(shuō)我在收到錢時(shí)就他計(jì)入其他應(yīng)付款-社保，計(jì)提工資時(shí)，我就直接把他的管理費(fèi)用-扣除這部分，這種方式可以嗎

郭老師 解答

2020-05-28 16:30

你好，是的
可以。

不知道 追問(wèn)

2020-05-28 16:31

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-05-28 16:36

不用客氣的。