怕黑的月餅 追問

2020-05-09 09:30

就是我們算是多做了長期待攤，給調減了

慧老師 解答

2020-05-09 15:01

您好，那賬戶上不需要調整了，稅審所給你調的

怕黑的月餅 追問

2020-05-09 17:10

如果我在賬務上不做調整，那么我賬上長期待攤的余額跟我攤銷表上的余額不一樣

慧老師 解答

2020-05-09 17:34

你告訴我你會計上咋處理的，稅審所咋給你處理的

怕黑的月餅 追問

2020-05-09 18:45

為啥不能發(fā)圖片給你！

怕黑的月餅 追問

2020-05-09 18:48

我直接在今年4月賬務上了做了一次借年度損益調整，貸長期待攤費用，然后在借利潤分配，貸以前年度損益調整，這個分錄，匯算清繳報告上是調整項里，長期待攤費用，貸方里寫了一筆金額

慧老師 解答

2020-05-09 18:49

匯算清繳給你調減了一筆費用是嗎

怕黑的月餅 追問

2020-05-09 18:53

是的，所以在今年4月做的這筆分錄，我在想，會不會跟跟匯算清繳的重復了，但是不做這個分錄，賬上的長期待攤的余額跟我自己的攤銷表上的金額又不一樣了，所以，我賬上到底做不做呢？

慧老師 解答

2020-05-09 18:56

就是因為你賬面做了，稅審才給你調減了一筆費用，你做的沒問題