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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-05-10 21:50

這個的話,就把原來的分錄,反向處理,就可以了

知南茶暖 追問

2020-05-10 22:33

發(fā)工資和繳納社保的分錄對嗎?當(dāng)月繳當(dāng)月的社保
1、計提工資時,會計分錄為:
借:管理費(fèi)用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬
2、支付工資時,會計分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)收款-個人社保
銀行存款
3、支付當(dāng)月社保時,
借:管理費(fèi)用-社保(公司部分)
其他應(yīng)收款-社保(個人部分)
貸:銀行存款

許老師 解答

2020-05-10 22:40

嗯嗯,是這樣處理的哦

知南茶暖 追問

2020-05-10 22:43

我看還有這樣寫的,有點(diǎn)懵,到底怎么寫正確

許老師 解答

2020-05-10 22:45

這個的話,其實效果是一樣的。   按你的寫,就可以了

知南茶暖 追問

2020-05-10 22:46

好吧 謝謝

許老師 解答

2020-05-10 22:46

嗯嗯,不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
這個的話,就把原來的分錄,反向處理,就可以了
2020-05-10 21:50:28
專票 購買方認(rèn)證了嗎
2021-11-01 14:51:20
你這是什么業(yè)務(wù),同學(xué)
2019-07-06 21:54:54
您好!跟藍(lán)字發(fā)票一樣,只是金額寫負(fù)數(shù)。 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2016-10-21 10:39:37
你好 可以做到一塊的
2020-06-09 14:18:42
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