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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2016-12-27 09:51

預(yù)收款

淘氣 追問

2016-12-27 09:56

這是以前就這樣掛賬的，我現(xiàn)在清理以前的舊賬，都開過票了，就想問下貸方怎么寫？

宋生老師 解答

2016-12-27 09:49

您好！您是要沖銷什么？

宋生老師 解答

2016-12-27 09:53

借：預(yù)收賬款  貸：主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
不知道你開票了是怎么做的分錄。

宋生老師 解答

2016-12-27 09:58

您好！我不明白你的意思。你到底做了哪些憑證了呢？

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相關(guān)問題討論
你好， 做相反分錄沖減就可以了 借管理費用…開辦費 貸其他應(yīng)付款…其他 （金額用負(fù)數(shù)表示）
2020-06-29 16:12:04
您好！您是要沖銷什么？
2016-12-27 09:49:24
你好是的，您的沖減分錄正確
2021-10-25 12:20:00
這個的話，就把原來的分錄，反向處理，就可以了
2020-05-10 21:50:28
借營業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款
2019-09-18 16:26:20
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