我們公司去年有個合同200萬，去年只收到了130萬，剩下的70萬是今年收到的，70萬的票也是今年開的，今年做匯算清繳的時候，稅務(wù)局說70萬應(yīng)該在去年確認(rèn)為收入，但是我今年才開的票，想問一下，這幾個階段的分錄怎么做，我那70萬要在去年確認(rèn)為無票收入么

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2020-05-15 08:53

你好，同學(xué)。
是的，你在去年作為無票收入處理。

濤兒追問

2020-05-15 09:28

那今年開票呢，怎么做，今年開票怎么沖去年的無票收入

濤兒追問

2020-05-15 09:29

今年開票，怎么做分錄，一般開票不是借銀行，貸收入，稅金的么

濤兒追問

2020-05-15 09:30

這樣的話，不就成兩份70萬的收入了么

陳詩晗老師解答

2020-05-15 09:32

你去年匯算只是匯算時作收入申報，你賬也不改的，你今年正常開正常確認(rèn)收入，然后今年匯算時這個收入減掉匯算

精選問題

哪位老師有采購報表的模版？問

你好你可以在這里搜索下載。就搜索采購答
公司會收取物流卸貨費，有的司機沒有手機銀行，無法問

可以現(xiàn)金收取，再存入公戶答
你好老師，請問如果我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年的產(chǎn)品當(dāng)時出庫問

同學(xué)，你好借：以前年度損益調(diào)整貸：庫存商品答
老師請問7月才繳第一季度所得稅怎么做會計分錄問

? 計提匯算所得稅借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費-所得稅交稅???????????? 借：應(yīng)交稅費-所得稅 ? ? ?? 貸：銀行存款答
（如果讓原來的老師答就最好啦，最新的情況是這樣）情問

在簡化假設(shè)下（主要考慮推薦積分和消費收回成本），每月固定成本 11.5 萬元，單張卡邊際貢獻(xiàn)約 1300 元，盈虧平衡點約為每月 89 張卡答

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