Vicky7.18 追問

2020-05-15 10:42

老師，那填寫在哪張表格呢

Vicky7.18 追問

2020-05-15 10:46

老師，你看一下填寫在哪張表格

bamboo老師 解答

2020-05-15 10:58

就填在您選中的這張表

Vicky7.18 追問

2020-05-15 11:05

老師，麻煩講解一下850.75元填寫在哪一行合適，這上面有我之前12月份做的調整到成本的分錄，謝謝

bamboo老師 解答

2020-05-15 11:05

填寫在扣除類 其他欄次 30

Vicky7.18 追問

2020-05-15 11:10

老師，具體的850.75元填寫在賬載金額，稅收金額，調增金額，調減金額，謝謝

bamboo老師 解答

2020-05-15 11:11

具體的850.75元填寫在賬載金額

Vicky7.18 追問

2020-05-15 11:17

老師，如果填寫在稅收金額是表示填減的意思嗎

bamboo老師 解答

2020-05-15 11:19

如果填寫在稅收金額是表示發(fā)生的金額允許所得稅前扣除

Vicky7.18 追問

2020-05-15 11:21

那賬載金額就是不允許稅前扣除是嗎

bamboo老師 解答

2020-05-15 11:23

帳載金額填了 不填稅收金額 就是不允許稅前扣除的

Vicky7.18 追問

2020-05-15 11:54

老師，還有那職工薪酬支出及納稅調整明細表不需要填寫數字了嗎

Vicky7.18 追問

2020-05-15 11:55

老師，麻煩看一下，這個是應付職工薪酬下的明細賬，和我剛準備填寫的數字對嗎，這張表格也要填寫嗎

bamboo老師 解答

2020-05-15 12:15

您個人所得稅也計入工資薪金科目了么

Vicky7.18 追問

2020-05-15 12:20

老師，不是調整的科目的時候，從里面過了一下了，你看一下當時有截圖給你看的分錄

Vicky7.18 追問

2020-05-15 12:23

老師，這個是分錄的圖片，那職工薪酬明細表還需要填寫嗎

bamboo老師 解答

2020-05-15 12:37

您應付職工薪酬帳載金額是根據應付職工薪酬-工資 貸方累計發(fā)生額填寫的吧

Vicky7.18 追問

2020-05-15 12:42

是的，這是我填寫的圖片。但是我發(fā)現職工薪酬和納稅調整明細表都填寫，多了一個850.75元。

Vicky7.18 追問

2020-05-15 12:43

這是我填寫應付職工薪酬明細賬，如果這個填寫了，你說的納稅調整明細表其他里面850.75元，就不要填寫賬載金額了

bamboo老師 解答

2020-05-15 12:49

職工薪酬填了 就不單獨填寫納稅調整項目明細表了

Vicky7.18 追問

2020-05-15 12:51

老師，那我填寫的數字沒有問題吧

bamboo老師 解答

2020-05-15 12:57

這樣填寫沒有問題 正確的