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送心意

舟舟老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-05-16 09:33

請(qǐng)您稍等，我來(lái)看一下

精明的羊 追問(wèn)

2020-05-16 09:51

老師解的怎么樣了

舟舟老師 解答

2020-05-16 10:13

如圖所示
所得稅費(fèi)用——遞延所得稅=-14*0.25=-3.5
所得稅費(fèi)用——當(dāng)期所得稅=(200+34)*0.25=58.5
借：所得稅費(fèi)用58.5-3.5=55
遞延所得稅資產(chǎn)4*0.25=1
遞延所得稅費(fèi)用10*0.25=2.5
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅58.5

舟舟老師 解答

2020-05-16 10:30

存貨期初遞延所得稅資產(chǎn)=8*0.25=2，期末遞延所得稅資產(chǎn)=5*0.25=1.25，本期發(fā)生額=1.25-2=-0.75
應(yīng)收賬款期初遞延所得稅資產(chǎn)=15*0.25=3.75，期末遞延所得稅資產(chǎn)=20*0.25=5，本期發(fā)生額=5-3.75=1.25
交易性金融資產(chǎn)期初遞延所得稅負(fù)債=10*0.25=2.5，期末遞延所得稅資產(chǎn)=2*0.25=0.5，本期沖減負(fù)債2.5，確認(rèn)資產(chǎn)0.5
合計(jì)確認(rèn)資產(chǎn)=-0.75+1.25+0.5=1，沖減負(fù)債2.5，確認(rèn)貸方所得稅費(fèi)用=2.5+1=3.5
應(yīng)納稅所得額=200-3+5+12+20=234，應(yīng)納所得稅=234*0.25=58.5，即確認(rèn)借方所得稅費(fèi)用=58.5
所以所得稅費(fèi)用=58.5-3.5=55

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第9題： 1.丙承擔(dān)一般保證責(zé)任，保證合同中明確約定保證人在債務(wù)人不能履行債務(wù)時(shí)承擔(dān)保證責(zé)任的，視為一般保證。 2.丁承擔(dān)連帶保證責(zé)任，保證合同中未約定保證責(zé)任的范圍和方式的，視為連帶責(zé)任保證。 3.丙丁在原擔(dān)保范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任，主合同的變更，要使保證人繼續(xù)承擔(dān)保證責(zé)任，就必須取得保證人對(duì)合同變更的書(shū)面同意，丙丁對(duì)于延遲期限不知情，所以在原擔(dān)保范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任。 4.債權(quán)人放棄物的擔(dān)保的，保證人在債權(quán)人放棄權(quán)利的范圍內(nèi)免除保證責(zé)任 12題 1.出質(zhì)人和質(zhì)權(quán)人應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式訂立質(zhì)押合同。質(zhì)押合同自質(zhì)物移交于質(zhì)權(quán)人占有時(shí)生效。 2.有。抵押權(quán)人在債務(wù)履行期屆滿前，不得與抵押人約定債務(wù)人不履行到期債務(wù)時(shí)抵押財(cái)產(chǎn)歸債權(quán)人所有 3.喪失質(zhì)權(quán)。質(zhì)權(quán)因質(zhì)物滅失而消滅，所以質(zhì)押物丟失的，如果不能找回的，質(zhì)權(quán)人不再享有質(zhì)權(quán)，因滅失所得的賠償金，應(yīng)當(dāng)作為出質(zhì)財(cái)產(chǎn)。 4.應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任。質(zhì)權(quán)人負(fù)有妥善保管質(zhì)物的義務(wù)。因保管不善致使質(zhì)物滅失或者毀損的，質(zhì)權(quán)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。 13題 1.有效，動(dòng)產(chǎn)抵押生效自合同成立之日起生效。未登記的不得對(duì)抗善意第三人。 2.有效，出質(zhì)人和質(zhì)權(quán)人應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式訂立質(zhì)押合同。質(zhì)押合同自質(zhì)物移交于質(zhì)權(quán)人占有時(shí)生效。 3.D可以留置，留置權(quán)屬于法定的擔(dān)保物權(quán)，只要具備法定要件，債權(quán)人就可以依法行使留置權(quán) 4.同一動(dòng)產(chǎn)上已設(shè)立抵押權(quán)或者質(zhì)權(quán)，該動(dòng)產(chǎn)又被留置的，留置權(quán)人優(yōu)先受償 5.當(dāng)事人約定的定金數(shù)額超過(guò)主合同標(biāo)的額的百分之二十的 ，超過(guò)的部分 ，人民法院不予支持。A作為違約方，應(yīng)當(dāng)賠付定金4000元（20000*20%）
2020-12-10 14:12:47
請(qǐng)您稍等，我來(lái)看一下
2020-05-16 09:33:33
你是想問(wèn)收入額嗎？收入額按利潤(rùn)表的實(shí)際收入填寫(xiě)
2019-03-28 16:46:10
您好，這個(gè)題選擇正確的
2019-12-30 09:21:19
企業(yè)所得稅異地施工的稅率是不含稅銷售額的0.2%
2019-03-29 17:35:57
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  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

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    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

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