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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-18 16:29

你好 不需要的  調(diào)表不調(diào)賬的

A0小茹 追問(wèn)

2020-05-18 16:34

調(diào)整年總匯算清繳的就行啦嗎？需要在我的賬上備注啥的不

meizi老師 解答

2020-05-18 16:39

你好嗯是的 你賬上不動(dòng)哦

A0小茹 追問(wèn)

2020-05-18 16:41

需要備注的嗎

meizi老師 解答

2020-05-18 16:42

你好  不需要備注的   匯算你既然都沒(méi)有涉及繳納企業(yè)所得稅  不做分錄 也不需要你備注的

A0小茹 追問(wèn)

2020-05-18 16:48

如果以前做錯(cuò)賬的這個(gè)怎么處理

meizi老師 解答

2020-05-18 16:52

你好  要看你是哪里錯(cuò)誤了 什么科目 才好判斷的

A0小茹 追問(wèn)

2020-05-18 17:13

財(cái)務(wù)費(fèi)用，我不小心借：銀行 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用，這個(gè)是利息收入

meizi老師 解答

2020-05-18 17:19

你好   你利息應(yīng)該是做借銀行存款    借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入負(fù)數(shù)來(lái)做的 金額很大嗎

A0小茹 追問(wèn)

2020-05-18 17:22

900元

meizi老師 解答

2020-05-18 17:26

你好直接調(diào)整后來(lái)做   紅沖在做正確的

A0小茹 追問(wèn)

2020-05-18 17:31

請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做？

meizi老師 解答

2020-05-18 17:35

你好       借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款 。  借銀行存款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入負(fù)數(shù)

A0小茹 追問(wèn)

2020-05-18 19:03

不用進(jìn)入以前年度調(diào)增嗎

meizi老師 解答

2020-05-18 19:05

你好 你金額小直接調(diào)整  不走這個(gè)科目  不屬于重大差錯(cuò)

A0小茹 追問(wèn)

2020-05-18 19:06

可以不管他嗎？

A0小茹 追問(wèn)

2020-05-18 19:07

因?yàn)榭颇繘](méi)有錯(cuò)，金額沒(méi)有錯(cuò)，只是財(cái)務(wù)費(fèi)用我用在貸方了

meizi老師 解答

2020-05-18 19:17

你好    那不影響就不用。   只是你財(cái)務(wù)軟件可以識(shí)別財(cái)務(wù)費(fèi)用在貸方就行了      有的系統(tǒng)是識(shí)別不了 你報(bào)表會(huì)有問(wèn)題的

A0小茹 追問(wèn)

2020-05-18 19:18

好像識(shí)別不了，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)我的明細(xì)表有點(diǎn)問(wèn)題

meizi老師 解答

2020-05-18 19:20

你好嗯那就是了。 一般你做費(fèi)用貸方去就識(shí)別不了的。 你自己調(diào)整下

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，這個(gè)要看您全部的綜合所得情況
2022-01-12 22:57:27
你好 不需要的 調(diào)表不調(diào)賬的
2020-05-18 16:29:38
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2017-05-05 15:38:08
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
您好，是需要匯算清繳，在電子稅務(wù)局操作
2021-03-14 06:53:35
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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