A0小茹 追問

2020-05-18 16:34

調(diào)整年總匯算清繳的就行啦嗎？需要在我的賬上備注啥的不

meizi老師 解答

2020-05-18 16:39

你好嗯是的 你賬上不動(dòng)哦

A0小茹 追問

2020-05-18 16:41

需要備注的嗎

meizi老師 解答

2020-05-18 16:42

你好  不需要備注的   匯算你既然都沒有涉及繳納企業(yè)所得稅  不做分錄 也不需要你備注的

A0小茹 追問

2020-05-18 16:48

如果以前做錯(cuò)賬的這個(gè)怎么處理

meizi老師 解答

2020-05-18 16:52

你好  要看你是哪里錯(cuò)誤了 什么科目 才好判斷的

A0小茹 追問

2020-05-18 17:13

財(cái)務(wù)費(fèi)用，我不小心借：銀行 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用，這個(gè)是利息收入

meizi老師 解答

2020-05-18 17:19

你好   你利息應(yīng)該是做借銀行存款    借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入負(fù)數(shù)來做的 金額很大嗎

A0小茹 追問

2020-05-18 17:22

900元

meizi老師 解答

2020-05-18 17:26

你好直接調(diào)整后來做   紅沖在做正確的

A0小茹 追問

2020-05-18 17:31

請(qǐng)問這個(gè)怎么做？

meizi老師 解答

2020-05-18 17:35

你好       借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款 。  借銀行存款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入負(fù)數(shù)

A0小茹 追問

2020-05-18 19:03

不用進(jìn)入以前年度調(diào)增嗎

meizi老師 解答

2020-05-18 19:05

你好 你金額小直接調(diào)整  不走這個(gè)科目  不屬于重大差錯(cuò)

A0小茹 追問

2020-05-18 19:06

可以不管他嗎？

A0小茹 追問

2020-05-18 19:07

因?yàn)榭颇繘]有錯(cuò)，金額沒有錯(cuò)，只是財(cái)務(wù)費(fèi)用我用在貸方了

meizi老師 解答

2020-05-18 19:17

你好    那不影響就不用。   只是你財(cái)務(wù)軟件可以識(shí)別財(cái)務(wù)費(fèi)用在貸方就行了      有的系統(tǒng)是識(shí)別不了 你報(bào)表會(huì)有問題的

A0小茹 追問

2020-05-18 19:18

好像識(shí)別不了，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)我的明細(xì)表有點(diǎn)問題

meizi老師 解答

2020-05-18 19:20

你好嗯那就是了。 一般你做費(fèi)用貸方去就識(shí)別不了的。 你自己調(diào)整下