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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-05-19 08:20

所得稅交了4萬嗎，調(diào)增之后交多少企業(yè)所得稅，這個就計提多少，計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時調(diào)整未分配利潤
  借：利潤分配－未分配利潤
  貸：以前年度損益調(diào)整。
  補交稅款時
  借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：銀行存款

kj_YNweuhsGkDcH 追問

2020-05-19 08:52

老師，是不是還涉及法定盈余公

maize老師 解答

2020-05-19 08:56

按減掉這個所得稅費用之后沖掉這個多計提盈余公積，不過實務(wù)中一般是處理到這步就完了，提取盈余公積：借利潤分配-提取法定盈余公積 負(fù)數(shù) 貸盈余公積-法定盈余公積 負(fù)數(shù) 借利潤分配未分配利潤 負(fù)數(shù) 貸利潤分配-提取法定盈余公積 負(fù)數(shù)

kj_YNweuhsGkDcH 追問

2020-05-19 09:07

老師，法定盈余公積是不是必須要提？

maize老師 解答

2020-05-19 09:11

需要沖掉，你不是交所得稅嗎，那之前凈利潤不是多做嗎，那這個需要沖掉你計提的法定盈余公積

kj_YNweuhsGkDcH 追問

2020-05-19 09:42

老師，去年沒提法定盈余

kj_YNweuhsGkDcH 追問

2020-05-19 09:43

去年的賬不是我做的，老師我就想問下是不是企業(yè)只要盈利就必須提法定盈公積？

maize老師 解答

2020-05-19 09:46

沒有達(dá)到注冊資本50% 這個是需要計提的，

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所得稅交了4萬嗎，調(diào)增之后交多少企業(yè)所得稅，這個就計提多少，計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補交稅款時 　　借：應(yīng)交稅費－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-05-19 08:20:47
1、1萬元增值稅在A105000表第14欄，與本期收入無關(guān)的支出 2、所得稅不影響企業(yè)利潤總額，不影響2018年企業(yè)所得稅，不需要調(diào)整
2019-05-09 14:16:11
納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項目其他，填寫帳載金額13萬。
2022-05-12 17:35:17
你好，具體的是調(diào)整的什么業(yè)務(wù)的？
2022-05-12 17:00:58
你這個是在2018年沒有入賬么
2019-05-17 20:06:41
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