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附加稅申報時校驗提醒應填寫計稅依據修改原因，稅種不為城建稅必須減免額等于本期應納稅額，其實我什么都沒變?yōu)槭裁磿鰜磉@些提示，不修改也不能提交
程玲
于2020-05-19 09:27 發(fā)布 ??2307次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2020-05-19 09:29
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附加稅申報時校驗提醒應填寫計稅依據修改原因，稅種不為城建稅必須減免額等于本期應納稅額，其實我什么都沒變?yōu)槭裁磿鰜磉@些提示，不修改也不能提交
答： 你好，同學。 就是你這減免超過了應交的部分。 你看一下你的數據
城建稅、教育附加費、地方教育附加，附加稅的交納計稅依據（本月應交納的增值稅 本月應交納的消費稅）*7%、3%、2%？
答： 你好，是的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師您好，我想問一下有關于委托加工中，受托方代收代繳城建稅的計稅依據和受托方自己應繳納的城建稅計稅依據是不是不一樣？有一個題目的答案是：受托方代收代繳城建稅計稅依據是消費稅額，而受托方自己應繳城建稅計稅依據是增值稅額。這樣對嗎？城建稅的計稅依據不是（實納增值稅額+實納消費稅額）*適用稅率，嘛？請予解答，謝謝！
答： 因為在這個環(huán)節(jié)，增值稅是那個受托方自己應該交的，代收代繳的消費稅，他是委托方應該交的，所以說資料分別計算。
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