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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-19 11:01

年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整
借:成本費用  貸:應付賬款-暫估
下個月發(fā)票來了 
貸:以前年度損益調整  貸:應付賬款-暫估(紅字)
借:以前年度損益調整  貸:應付賬款-XX公司
最后  以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤

追問

2020-05-19 12:02

不好意思,不是很懂,意思就是我19年做了暫估:借:庫存商品   貸:應付賬款–暫估,然后結轉成本:借:主營業(yè)務成本   貸:庫存商品。然后于20年4月份取得了發(fā)票,19年的賬需不需要調整,20年又如何處理?

軼塵老師 解答

2020-05-19 14:15

如果金額是一樣的不需要調整

追問

2020-05-19 14:16

好的,謝謝

軼塵老師 解答

2020-05-19 14:17

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相關問題討論
你好,銷售方開紅字發(fā)票,紅沖當期收入。
2021-11-22 10:23:34
年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認暫估 然后調整 借:成本費用 貸:應付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調整 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調整 貸:應付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調整 結轉至利潤分配-未分配利潤
2020-05-19 11:01:49
你好,暫估的多了,還是實際就是發(fā)生了50萬。
2020-05-20 14:17:22
匯算清繳后發(fā)現(xiàn)賬務處理有誤,這個是需要說明具體的有誤事項,再談如何處理。
2020-06-14 19:06:47
計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 同時調整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調整。   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2019-05-13 15:53:48
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