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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

紫藤老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-19 11:44

你好，那就做未開(kāi)票收入處理的

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2020-05-19 11:58

未開(kāi)票收入稅務(wù)上可以嗎？稅率也不一樣，還有免稅的產(chǎn)品呢，比如蔬菜

紫藤老師 解答

2020-05-19 11:59

未開(kāi)票收入稅務(wù)上可以。蔬菜可以是免稅的

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2020-05-19 11:59

稅務(wù)會(huì)不會(huì)覺(jué)得我們故意不開(kāi)票，然后走免稅或低稅率的商品啊

紫藤老師 解答

2020-05-19 12:00

可能，但是你按照實(shí)際的入賬

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2020-05-19 12:15

就怕我們按照實(shí)際的 稅務(wù)也不相信 別最后弄一個(gè)核定征收 非要按照13%上稅 那我們就劃不來(lái)了
沒(méi)給學(xué)校開(kāi)過(guò)發(fā)票 老師 有沒(méi)有需要我提前注意的地方 麻煩給我點(diǎn)建議 謝謝

紫藤老師 解答

2020-05-19 15:21

蔬菜，鮮活肉蛋流通環(huán)節(jié)免稅，其他不免稅

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2020-05-19 16:25

是的呢，老師

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2020-05-19 16:25

免稅商品怎么報(bào)稅啊

紫藤老師 解答

2020-05-19 16:26

免稅商品據(jù)實(shí)0申報(bào)

樂(lè)樂(lè) 追問(wèn)

2020-05-19 16:32

老師，有沒(méi)有講解金三上怎么填寫(xiě)免稅商品申報(bào)的

紫藤老師 解答

2020-05-19 16:32

你好，這個(gè)可能沒(méi)有哦

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你好，就是你多開(kāi)了發(fā)票，沒(méi)有紅沖。你暫估一個(gè)成本吧。借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品 到時(shí)候紅沖了發(fā)票再紅沖他就行。
2024-05-07 08:14:07
你好，那就做未開(kāi)票收入處理的
2020-05-19 11:44:23
借，其他應(yīng)收款 貸，其他業(yè)務(wù)收入 收到 借，應(yīng)付賬款或預(yù)付賬款 貸，其他應(yīng)收款 借，其他業(yè)務(wù)成本 貸，銀行存款等
2020-08-02 15:10:45
你好同學(xué)，僅供參考： 確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本。 收到發(fā)票要按發(fā)票的內(nèi)容和用余額進(jìn)行賬務(wù)處理，以下舉例說(shuō)明： 1、購(gòu)買(mǎi)辦公用品取得發(fā)票， 借：管理費(fèi)用—辦公費(fèi)， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）， 貸：銀行存款。 2、取得購(gòu)進(jìn)貨物的發(fā)票， 借：庫(kù)存商品或原材料 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）， 貸：銀行存款。 3、取得固定資產(chǎn)的發(fā)票， 借：固定資產(chǎn)， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）， 貸：銀行存款。 4、購(gòu)買(mǎi)用品用于福利部門(mén)， 借：管理費(fèi)用—福利費(fèi)， 貸：銀行存款。 純手打，希望可以幫到您，祝您生活愉快，工作順利，如滿意，請(qǐng)給予五星好評(píng)以便更好地進(jìn)行服務(wù)，謝謝！
2022-04-03 14:53:28
你好，沒(méi)有入庫(kù)，沒(méi)有做暫估，是怎么做了成本的？分錄是怎么做的當(dāng)時(shí)？
2021-09-25 11:01:24
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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