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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-19 18:46

你好,月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)做分錄,留在下個(gè)月若銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)才進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)呢?——本月是按銷項(xiàng)稅的金額結(jié)轉(zhuǎn)
借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷
貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)
另外不用結(jié)轉(zhuǎn)的話,納稅申報(bào)表是0申報(bào)嗎?——還是需要申報(bào)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),沒有扣完的進(jìn)項(xiàng)形成留抵稅額

機(jī)智的玉米 追問

2020-05-19 18:51

那到下個(gè)月的分錄應(yīng)該怎么做呢?

立紅老師 解答

2020-05-19 18:58

你好,下個(gè)月銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)80
 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))80
貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅20

機(jī)智的玉米 追問

2020-05-19 19:38

老師我還是不明白,當(dāng)月留抵的,例如銷項(xiàng)20.進(jìn)項(xiàng)30.進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是不用再做任何分錄了嗎?

立紅老師 解答

2020-05-19 19:45

你好,
例如銷項(xiàng)20.進(jìn)項(xiàng)30.進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是不用再做任何分錄了嗎?
只做這筆
借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷20
貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)20
其他分錄不做

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2020-05-19 18:46:17
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