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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-19 18:46

你好,月末進項稅大于銷項稅是不是不用結轉做分錄,留在下個月若銷項大于進項才進行結轉呢?——本月是按銷項稅的金額結轉
借,應交稅費——應增銷
貸,應交稅費——應增進
另外不用結轉的話,納稅申報表是0申報嗎?——還是需要申報銷項和進項,沒有扣完的進項形成留抵稅額

機智的玉米 追問

2020-05-19 18:51

那到下個月的分錄應該怎么做呢?

立紅老師 解答

2020-05-19 18:58

你好,下個月銷項100,進項80
 借:應交稅費——應增(銷)100
貸:應交稅費——應增(進)80
貸,應交稅費——應增(轉出未交增值稅)20

借:應交稅費——應增(轉出未交增值稅) 20 
貸:應交稅費——未交增值稅20

機智的玉米 追問

2020-05-19 19:38

老師我還是不明白,當月留抵的,例如銷項20.進項30.進項大于銷項,是不用再做任何分錄了嗎?

立紅老師 解答

2020-05-19 19:45

你好,
例如銷項20.進項30.進項大于銷項,是不用再做任何分錄了嗎?
只做這筆
借,應交稅費——應增銷20
貸,應交稅費——應增進20
其他分錄不做

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你好,月末進項稅大于銷項稅是不是不用結轉做分錄,留在下個月若銷項大于進項才進行結轉呢?——本月是按銷項稅的金額結轉 借,應交稅費——應增銷 貸,應交稅費——應增進 另外不用結轉的話,納稅申報表是0申報嗎?——還是需要申報銷項和進項,沒有扣完的進項形成留抵稅額
2020-05-19 18:46:17
按照應發(fā)工資填寫
2018-07-11 17:12:36
具體的什么業(yè)務的?
2019-05-23 16:37:46
你在做賬的時候就要進行劃分。即征即退,項目對應的進項單獨規(guī)集出來。有一些不太好劃分的項目,按著技能擊退,項目銷售和其他項目銷售的比例進行分配。
2019-08-07 08:45:53
您好!你是寫的因為什么原因補的?
2017-03-08 10:32:43
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