老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問(wèn)題?我代入 問(wèn)
同學(xué)你好,能把題目貼上來(lái)么? 答
你好,老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買 問(wèn)
你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答
甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問(wèn)
因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn),不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

給對(duì)方單位付材料款,用不用對(duì)方單位開(kāi)具收據(jù)?
答: 你好 你們是銀行回單有的話 不需要了
掛靠單位的對(duì)私人轉(zhuǎn)賬是算對(duì)外承包的支出嗎?那么我材料票如何取得?是問(wèn)掛靠人要嗎?這樣我就不可以在公賬支付材料款了吧?。ň退闼械牟牧?,費(fèi)用都是掛靠人支付對(duì)嗎?)掛靠人給我的材料票是要開(kāi)具我們公司名稱嗎?
答: 掛靠人給你們開(kāi)具的發(fā)票抬頭必須是你們公司 并且你們打款也只能達(dá)到開(kāi)票單位
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,原材料付款需要收據(jù)
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)是網(wǎng)銀付款還是庫(kù)存現(xiàn)金付款
公司銀行支付對(duì)方材料款25000 對(duì)方開(kāi)具發(fā)票回來(lái)是25020 多到的20元怎么做平呢
如果公司員工確實(shí)是自己墊付的材料款,有付款憑證,對(duì)方開(kāi)具專票給我公司,也是可以的吧,不是一定要四流合一吧
一個(gè)單位的材料款,發(fā)票到的時(shí)候掛賬未付款,我是不是要寫個(gè)收據(jù),下次付款拿收據(jù)???可是這收據(jù)怎么寫呢?還是直接掛賬,下次直接付呢?
往來(lái)收據(jù)怎么用?如果我給A公司5萬(wàn)元材料款,這個(gè)收據(jù)今收到誰(shuí)誰(shuí)誰(shuí)?怎么填寫,備注怎么寫?


我們的天空 追問(wèn)
2020-05-21 15:07
meizi老師 解答
2020-05-21 15:13
我們的天空 追問(wèn)
2020-05-21 15:16
meizi老師 解答
2020-05-21 15:20