郭瑩 追問

2020-05-21 15:36

是的，沒收，之前每個月是交了社保，然后發(fā)工資，個人社保部分金額正好平的。

陳詩晗老師 解答

2020-05-21 15:43

那你退這部分作為營業(yè)外收入處理就是了的

郭瑩 追問

2020-05-21 15:49

借：其他應付款-個人社保   貸：營業(yè)外收入  ，這樣嗎？現(xiàn)在問題就是個人社保金額不平，出現(xiàn)貸方余額

陳詩晗老師 解答

2020-05-21 15:54

怎么會有貸方金額，計提多了？

郭瑩 追問

2020-05-21 15:57

沒有計提，因為人力資源公司沒有給我們開票，我們也沒有付錢，他們自己交的，我們公司就沒計提

陳詩晗老師 解答

2020-05-21 15:57

那自己交的，你企業(yè)其他應付款是個什么意思，你交都沒交，哪里來的其他應付？

郭瑩 追問

2020-05-21 16:20

工資表里的，工資是我們公司自己發(fā)放，社保是人力資源公司代交，難道工資表里不用體現(xiàn)個人社保？

陳詩晗老師 解答

2020-05-21 16:43

體現(xiàn)的，是作為扣款體現(xiàn)的