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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-21 15:30

你好，同學(xué)。
就是只發(fā)工資，沒收款項(xiàng)進(jìn)來(lái)？

郭瑩 追問(wèn)

2020-05-21 15:36

是的，沒收，之前每個(gè)月是交了社保，然后發(fā)工資，個(gè)人社保部分金額正好平的。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-21 15:43

那你退這部分作為營(yíng)業(yè)外收入處理就是了的

郭瑩 追問(wèn)

2020-05-21 15:49

借：其他應(yīng)付款-個(gè)人社保   貸：營(yíng)業(yè)外收入  ，這樣嗎？現(xiàn)在問(wèn)題就是個(gè)人社保金額不平，出現(xiàn)貸方余額

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-21 15:54

怎么會(huì)有貸方金額，計(jì)提多了？

郭瑩 追問(wèn)

2020-05-21 15:57

沒有計(jì)提，因?yàn)槿肆Y源公司沒有給我們開票，我們也沒有付錢，他們自己交的，我們公司就沒計(jì)提

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-21 15:57

那自己交的，你企業(yè)其他應(yīng)付款是個(gè)什么意思，你交都沒交，哪里來(lái)的其他應(yīng)付？

郭瑩 追問(wèn)

2020-05-21 16:20

工資表里的，工資是我們公司自己發(fā)放，社保是人力資源公司代交，難道工資表里不用體現(xiàn)個(gè)人社保？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-05-21 16:43

體現(xiàn)的，是作為扣款體現(xiàn)的

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你好，發(fā)放工資一般是 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；庫(kù)存現(xiàn)金，銀行存款等科目
2016-06-20 15:28:05
你好，同學(xué)。 就是只發(fā)工資，沒收款項(xiàng)進(jìn)來(lái)？
2020-05-21 15:30:15
你好 把你之前沒計(jì)提的分錄紅沖了 然后生育津貼來(lái)沖之前計(jì)提的成本費(fèi)用就行
2019-07-11 10:26:24
不知道怎么計(jì)提發(fā)錯(cuò)了。但是能否這樣做一筆 借：其他應(yīng)付款 貸：應(yīng)付工資 或者錯(cuò)的沖了再重新做
2018-09-26 16:50:22
您好 借：管理費(fèi)用-工資 4400 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 4400 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 4400 貸：銀行存款 4400 借：管理費(fèi)用-工資 6600 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 6600 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 6600 貸：銀行存款 6600 正常應(yīng)該是這樣寫分錄 請(qǐng)問(wèn)您是怎么寫的
2019-12-01 07:41:41
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