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老師好，我們是一家汽車代購公司，現(xiàn)在有一家房地產公司委托我們購買一款300多萬的車，其中有110萬是直接轉賬到我們公司的公帳，剩下的車款是房地產公司打款到我們的上家并開具發(fā)票?，F(xiàn)在的情況是110萬有100萬打款給其他私人訂車（無法開票），而我們的實際利潤只有10萬，現(xiàn)在對方要求我們公司給開110萬的票，請問怎么樣開票風險最低？稅費最低？開票明細寫什么呢？
小灰灰
于2020-05-22 14:08 發(fā)布 ??891次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2020-05-22 14:27
老師，您好，我們做6月份賬的時候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開 問
按 權責發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答
老師好，我們6月開票的稅費13%（銷售貨物）：100225.66 問
1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷，賬務處理如下： 借：應交稅費 - 預交增值稅（異地建筑服務預繳 ） 570.07 貸：其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借：其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉，賬務處理為： 借：應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅（銷項稅額） - 9%（異地建筑服務 ） 2478.55 貸：應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后，賬務處理如下： 借：應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸：應交稅費 - 預交增值稅（異地建筑服務預繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額，假設為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進行繳納時： 借：應交稅費 - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答
老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問
同學你好，能把題目貼上來么？ 答
你好，老師。公司購買廠房按什么交印花稅？裝修購買 問
你好，這個按照產權轉移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問
因為這個是不動產，不動產一般金額都很大，不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答
知識產權認證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
加載中...
小灰灰 追問
2020-05-22 14:43
陳詩晗老師 解答
2020-05-22 14:46
小灰灰 追問
2020-05-22 14:50
陳詩晗老師 解答
2020-05-22 15:02
小灰灰 追問
2020-05-22 15:21
陳詩晗老師 解答
2020-05-22 15:22
小灰灰 追問
2020-05-22 15:26
陳詩晗老師 解答
2020-05-22 15:29
小灰灰 追問
2020-05-22 16:12
陳詩晗老師 解答
2020-05-22 16:14