qin～晴 追問

2020-05-25 22:59

去年7-9月開的 10-12月沖紅 然后另外也開了正數(shù)發(fā)票 10萬  金額填寫要減掉10萬的嗎

陳詩晗老師 解答

2020-05-25 23:06

需要的就是說，你在開這個(gè)紅字發(fā)票的當(dāng)月適用正負(fù)相抵之后的金額去申報(bào)的。

qin～晴 追問

2020-05-25 23:16

但是10萬普票的呢  不免增值稅嗎？沖紅金額是24萬

陳詩晗老師 解答

2020-05-25 23:18

你的意思是有專票，有普票嗎。

qin～晴 追問

2020-05-25 23:20

是的老師 我把金額算好 再咨詢吧 謝謝您

陳詩晗老師 解答

2020-05-25 23:29

好的，那你計(jì)算好再來問

qin～晴 追問

2020-05-26 21:51

老師 我算好了

qin～晴 追問

2020-05-26 21:52

麻煩老師幫忙看看

陳詩晗老師 解答

2020-05-26 22:05

你是小規(guī)模納稅人，你是要申報(bào)這一個(gè)季度的，對(duì)不對(duì)？

qin～晴 追問

2020-05-26 22:07

要去改10-12月的報(bào)表呢 之前的報(bào)錯(cuò)了

qin～晴 追問

2020-05-26 22:09

老師 沖紅的普票是不是應(yīng)填在一項(xiàng)第三欄呢

qin～晴 追問

2020-05-26 22:12

老師 是不是這樣填才對(duì)呢

qin～晴 追問

2020-05-26 22:13

之前那樣填稅局說沒有可退的稅

qin～晴 追問

2020-05-26 22:16

普票沖紅應(yīng)該填這吧

陳詩晗老師 解答

2020-05-26 22:19

你這個(gè)圖片里面這個(gè)三個(gè)月有這個(gè)專票，有普票，有正數(shù)發(fā)票，也有負(fù)數(shù)發(fā)票。你是將這個(gè)普票的總金額正負(fù)相加的總金額填寫在這個(gè)申報(bào)表的3行，

陳詩晗老師 解答

2020-05-26 22:19

然后這三個(gè)月的專用發(fā)票正負(fù)相加的合計(jì)金額填寫在第二行。