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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級會(huì)計(jì)師

2020-05-26 08:50

如果已經(jīng)申報(bào)了可以忽略的

小清新 追問

2020-05-26 08:50

申報(bào)的版本不一樣也可以嗎

郭老師 解答

2020-05-26 08:51

安你稅務(wù)局的版本來
16年的henlaoleq

郭老師 解答

2020-05-26 08:51

16年的很早了，

小清新 追問

2020-05-26 08:53

您還未完成關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告申報(bào)（2016年版）的申報(bào)  這個(gè)是什么意思

郭老師 解答

2020-05-26 08:55

你好
他應(yīng)該是群發(fā)的
你還不放心可以讓大廳給你查下的

小清新 追問

2020-05-26 08:57

看一下圖片

郭老師 解答

2020-05-26 08:58

申報(bào)成功了已經(jīng)，

小清新 追問

2020-05-26 09:00

申報(bào)成功了  需要年度往來報(bào)表關(guān)聯(lián)嗎？

郭老師 解答

2020-05-26 09:01

你打開關(guān)聯(lián)報(bào)告看下

郭老師 解答

2020-05-26 09:01

你填寫了嗎
這個(gè)應(yīng)該和匯算清繳一塊

小清新 追問

2020-05-26 09:04

打開就是這樣的

郭老師 解答

2020-05-26 09:06

挨著填寫起來的

郭老師 解答

2020-05-26 09:06

前三張必須填寫的

小清新 追問

2020-05-26 09:08

哪三張？ 怎么填寫呢？

郭老師 解答

2020-05-26 09:11

你把這個(gè)填寫起來然后點(diǎn)確定
進(jìn)去報(bào)表
g10000
然后你有關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎
沒有的填寫你法人信息

小清新 追問

2020-05-26 09:13

關(guān)聯(lián)企業(yè)是什么意思      （就比如我們公司 有兩個(gè)股東，這兩個(gè)股東關(guān)系是兄妹 ，其中名下還有另外 一個(gè)公司，，這兩個(gè)公司有業(yè)務(wù)往來 ，算是要關(guān)聯(lián)的企業(yè)嗎？）

郭老師 解答

2020-05-26 09:15

占估20%以上的算

郭老師 解答

2020-05-26 09:15

25%以上的
不是20%

郭老師 解答

2020-05-26 09:16

1相互間直接或者間接持有其中一方的股份總和達(dá)到25%或以上的；

2、直接或間接同為第三者所擁有或控制股份達(dá)到25%或以上的；
3、企業(yè)與另一企業(yè)(獨(dú)立金融機(jī)構(gòu)除外)之間借貸資金占企業(yè)實(shí)收資本50%或以上，或企業(yè)借貸資金總額的10%是由另一企業(yè)獨(dú)立金融機(jī)構(gòu)除外擔(dān)保的；
4、企業(yè)的董事或經(jīng)理等高級管理人員一半以上或有一名常務(wù)董事是由另一企業(yè)所委派的；
5、企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)必須由另一企業(yè)提供的特許權(quán)利（包括工業(yè)產(chǎn)權(quán)、專有技術(shù)等）才能正常進(jìn)行的；
6、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營購進(jìn)原材料、零配件等（包括價(jià)格及交易條件等）是由另一企業(yè)所控制或供應(yīng)的；
7、企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品或商品的銷售（包括價(jià)格及交易條件等）是由另一企業(yè)所控制；
8、對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、交易具有實(shí)際控制的其他利益上相關(guān)聯(lián)的關(guān)系，包括家庭、親屬關(guān)系。

小清新 追問

2020-05-26 09:16

你把這個(gè)填寫起來然后點(diǎn)確定
進(jìn)去報(bào)表
g10000            你說的這句話我不是很理解

小清新 追問

2020-05-26 09:17

那我們公司現(xiàn)在屬于是關(guān)聯(lián)企業(yè)    按照現(xiàn)在的情況我 要怎么填報(bào)呢

郭老師 解答

2020-05-26 09:19

你好
報(bào)表編號(hào)的

郭老師 解答

2020-05-26 09:19

你有什么業(yè)務(wù)往來嗎

小清新 追問

2020-05-26 09:21

報(bào)表編號(hào)有G10000的？     就是那家公司每個(gè)月給我們轉(zhuǎn)一筆錢，用于資金周轉(zhuǎn)付社保費(fèi)而已，這個(gè)錢后續(xù)要還付還給他們的

郭老師 解答

2020-05-26 09:25

做借款
需要體現(xiàn)的

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相關(guān)問題討論
如果已經(jīng)申報(bào)了可以忽略的
2020-05-26 08:50:12
您好 ，您是學(xué)中級的是嗎，您今年報(bào)考了哪幾門
2019-05-15 13:04:13
你好，嗯嗯，是公司的員工可以的呢，報(bào)銷
2019-07-10 11:33:44
您好，您百度查詢，謝謝
2021-09-16 11:45:12
你好！你可以繼續(xù)提問的。
2017-08-23 16:29:53
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精選問題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問

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