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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2020-05-26 16:56

這個不是按余額填了的，是按應(yīng)付職工薪酬的貸方發(fā)生額填了的

葉葉葉lll 追問

2020-05-26 17:04

我這個說的就是借貸累計發(fā)生額 1.1w只是舉個例子 請問按方法1還是2

辜老師 解答

2020-05-26 17:06

這是是按方法二填了的

葉葉葉lll 追問

2020-05-26 17:16

社保也是一樣按應(yīng)付職工薪酬-社保的貸方吧 就是計提數(shù) 全部一致填寫

辜老師 解答

2020-05-26 17:28

是的，你的理解是對的

葉葉葉lll 追問

2020-05-26 17:28

公積金 去年年末有幾個月的未交，一直計提 還沒有扣款 可能要匯算之后補交了，假設(shè)計提公積金3  實際繳納2
那今年匯算 賬載3 實際2 稅收2 調(diào)增1
明年匯算
賬載3  實際6（明年3+今年3） 稅收6 增減3
對嗎

辜老師 解答

2020-05-26 18:05

你是現(xiàn)在匯算清繳的時候，公積金也還沒有繳納嗎

葉葉葉lll 追問

2020-05-26 18:18

沒有呢，可能要6月份了

辜老師 解答

2020-05-26 18:34

你賬面計提的公積金是多少，實際繳納了多少

葉葉葉lll 追問

2020-05-26 18:40

計提3 實際2

辜老師 解答

2020-05-27 07:56

那你的賬載金額是3，實際金額，稅收金額是2

葉葉葉lll 追問

2020-05-27 07:59

是啊我上邊說的明年匯算填的也對吧

辜老師 解答

2020-05-27 08:09

是的，是這樣填列的

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相關(guān)問題討論
就是應(yīng)付職工薪酬-工資 的借方本年累計 賬載金額一般與稅收金額一致
2016-03-22 18:26:40
實際金額填應(yīng)付職工薪酬借方合計數(shù)，賬載金額填應(yīng)付職工薪酬貸方合計數(shù)，稅收金額填應(yīng)付職工薪酬貸方合計數(shù)
2020-05-27 16:33:43
對，就是這個方向的，只要你的工資在會算清繳前發(fā)放的，是都可以扣除的。
2022-04-09 17:21:07
是的，工資的就填工資明細，福利，社保填入福利費，保險支出欄次
2016-03-25 10:06:41
你好 1. 比如你 寫 你1-12月 合計計提工資的金額是100萬 而你 在會算之前發(fā)放了 99萬 還有1萬沒有發(fā)放。 那么你 賬載金額寫100萬 ； 實際發(fā)生額和稅收金額寫99萬。 調(diào)增1萬 2. 是根據(jù)你應(yīng)付職工薪酬-工資 1-12月應(yīng)發(fā)的金額來寫 看貸方金額 ；
2021-04-10 12:49:55
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