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送心意

湯貴彬老師

職稱： 初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-05-27 12:24

同學(xué)，你是哪里需要填寫 已交增值稅

Tangm12345 追問

2020-05-27 12:26

就是讓我們填項(xiàng)目截止到19年12月31已付增值稅 我們是一般計(jì)稅項(xiàng)目

湯貴彬老師 解答

2020-05-27 12:27

同學(xué)，你好，可以看應(yīng)交增值稅——未交增值稅  借方數(shù)據(jù)，或者去國稅查詢

Tangm12345 追問

2020-05-27 12:31

問了同事 說是 銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng) 差額啥的 還有廢舊物資稅？啥意思吖

湯貴彬老師 解答

2020-05-27 12:37

應(yīng)交增值稅主要是（銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)），你們是小規(guī)模納稅人，還是一般納稅人

Tangm12345 追問

2020-05-27 12:38

一般納稅人

湯貴彬老師 解答

2020-05-27 12:42

應(yīng)交增值稅主要是（銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)），主要是這個(gè)，你查詢可以查可以看應(yīng)交增值稅——未交增值稅 借方數(shù)據(jù)，或者去國稅查詢

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同學(xué)，你是哪里需要填寫 已交增值稅
2020-05-27 12:24:55
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：已交增值稅——已交稅金
2023-05-23 16:59:37
　在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“未交增值稅”明細(xì)科目，核算月末轉(zhuǎn)入的當(dāng)月未交或多交的增值稅，同時(shí)，在“應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅”科目下設(shè)置“轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅”專欄。 　　舉例說明如下（假定下列例子均是獨(dú)立的，并且無期初余額）： 　?、偃舯驹掳l(fā)生的增值稅銷項(xiàng)稅額為100萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額為80萬元，則月末應(yīng)編制如下會計(jì)分錄： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 20 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 20 　?、谌舯驹掳l(fā)生的增值稅銷項(xiàng)稅額為100萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額為101萬元，則月末不需編制會計(jì)分錄，此時(shí)“應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅”賬戶有借方余額l萬元，屬于尚未抵扣的增值稅。 　?、廴舯驹掳l(fā)生的增值稅銷項(xiàng)稅額為100萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額為80萬元，已交稅金30萬元（當(dāng)月交納當(dāng)月增值稅在已交稅金明細(xì)科目核算），則月末應(yīng)編制如下會計(jì)分錄： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 10 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 10 　?、苋舯驹掳l(fā)生的增值稅銷項(xiàng)稅額為100萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額為120萬元，已交稅金30萬元，則月末應(yīng)編制如下會計(jì)分錄： 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 30 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 30 　　注意：轉(zhuǎn)出多交增值稅只能在本期已交稅金范圍內(nèi)轉(zhuǎn)回，此題轉(zhuǎn)出多交的增值稅只有30萬元，而不是50萬元，借方與貸方的差額20萬元屬于尚未抵扣的增值稅。
2019-08-06 17:01:18
你好，不論預(yù)交增值稅還是已交增值稅都用計(jì)提
2022-02-22 10:41:41
一般納稅人：稅務(wù)局讓做未開票收入 稅期繳納2w 2周期后會退回 怎么計(jì)提這個(gè)分錄 用什么科目
2023-12-20 09:56:39
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