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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-28 13:18

你好,
可以的,

陳小魚 追問

2020-05-28 13:30

每個(gè)月 月終了都要結(jié)轉(zhuǎn)個(gè)成本是不是

陳小魚 追問

2020-05-28 13:30

我要是直接記 借 主營業(yè)務(wù)成本-某某項(xiàng)目 貸 應(yīng)付職工薪酬 可以嗎

郭老師 解答

2020-05-28 13:30

你當(dāng)月有確認(rèn)收入的需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
沒有的不用

陳小魚 追問

2020-05-28 13:35

因?yàn)槊總€(gè)月都是計(jì)提工資 但是不一定發(fā)放,發(fā)放得看總包方 總包方給我們付款我們才要付工資,老師我現(xiàn)在有點(diǎn)迷茫,要是三月 四月都計(jì)提工資各一百萬,在五月初的時(shí)候我們收到總發(fā)包方的工資及管理費(fèi)202萬 并付出去工資200萬,這三個(gè)月應(yīng)分別如何做分錄

郭老師 解答

2020-05-28 13:37

借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬,三四月份都這么做。
五月份借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工,應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)。

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你好 凡是員工的話需要走這個(gè)科目過度
2019-03-01 10:14:19
你好, 可以的,
2020-05-28 13:18:33
你好 我看您給的二個(gè)科目一樣呢?
2020-11-13 09:05:15
按照三個(gè)的總和來計(jì)算職工福利
2019-10-25 10:25:12
我是公司是船舶加工制作勞務(wù)的
2017-09-07 17:35:10
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