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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-28 13:31

學(xué)員吃飯收費(fèi)的嗎

Honey_ 追問

2020-05-28 13:33

收費(fèi)的,10元,自愿的
就是沒正規(guī)發(fā)票,不知道怎么入賬

郭老師 解答

2020-05-28 13:35

正常做成本的
匯算清繳調(diào)增

郭老師 解答

2020-05-28 13:35

如果你們是買的個(gè)人的,每次不到500的,對方給你開收據(jù),需要備注名字,身份證號(hào)支出,項(xiàng)目支出金額可以抵扣所得稅。

Honey_ 追問

2020-05-28 13:36

就是把這個(gè)員工用餐福利費(fèi)都扣出來,對嗎

Honey_ 追問

2020-05-28 13:37

那學(xué)員的餐費(fèi)呢,做其他收入可以嗎?

郭老師 解答

2020-05-28 13:38

職工的不收費(fèi)做福利費(fèi)
學(xué)員的其他業(yè)務(wù)收入

Honey_ 追問

2020-05-28 13:41

就是這樣的單據(jù)哦!備注身份證號(hào)碼就可以嗎?

郭老師 解答

2020-05-28 13:43

你好,可以需要備注,清楚了就行

Honey_ 追問

2020-05-28 13:46

我們之前那個(gè)會(huì)計(jì)好像是拿學(xué)員用餐收入沖減這個(gè)買菜費(fèi),可以這樣嗎?

郭老師 解答

2020-05-28 13:46

有利潤的嗎
有利潤應(yīng)該做收入的

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學(xué)員吃飯收費(fèi)的嗎
2020-05-28 13:31:26
公司食堂在菜農(nóng)中買菜,無法開具正規(guī)發(fā)票,可否根據(jù)收據(jù)在管理費(fèi)用中福利費(fèi)中列支,所得稅匯算清繳是否需要納稅調(diào)整。.
2017-06-21 12:15:15
是的,是計(jì)入福利費(fèi)。沒發(fā)票只有造在工資表生活補(bǔ)貼
2024-03-24 09:06:33
是的,要拿小票去開發(fā)票,才可以計(jì)入福利費(fèi)的
2020-03-07 14:13:39
您好!你可以在企業(yè)正式營業(yè)的時(shí)候一次計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)。
2017-06-16 11:33:14
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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