?? 雙魚?? 追問

2020-05-29 13:58

是的，就老板自己一個，沒實際發(fā)放

meizi老師 解答

2020-05-29 14:02

你好 那你賬載金額寫貸方金額 。   實際發(fā)生額和稅收金額寫0

?? 雙魚?? 追問

2020-05-29 14:03

就是這部分金額是不能稅前扣除的意思嗎？

meizi老師 解答

2020-05-29 14:07

你好 恩 是的  沒發(fā)放不允許稅前扣除

?? 雙魚?? 追問

2020-05-29 14:18

那我們2020年1月份的時候通過公賬發(fā)了工資，這個可以在匯算清繳時扣除嗎？

meizi老師 解答

2020-05-29 14:20

你好  可以稅前扣除的 匯算之前都可以的

?? 雙魚?? 追問

2020-05-29 14:23

但是我的年度財務(wù)報表-資產(chǎn)負(fù)債表是按12月底的數(shù)據(jù)報的，還沒發(fā)放工資，這個有沒有問題？

meizi老師 解答

2020-05-29 14:27

你好    按你們實際報 。負(fù)債表年報按你12月末的數(shù)據(jù)報就行了。 不會有問題

?? 雙魚?? 追問

2020-05-29 15:07

你好，我再咨詢一個問題企業(yè)基礎(chǔ)信息表里的103資產(chǎn)平均值顯示與季度預(yù)繳的平均值不一致要怎么處理呢？

meizi老師 解答

2020-05-29 15:14

你好  按你們年平均值來報  因為你們現(xiàn)在是年報企業(yè)所得稅

?? 雙魚?? 追問

2020-05-29 15:23

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-05-29 15:25

沒事希望能幫到你