老師好，專票的發(fā)票聯(lián)，領(lǐng)導(dǎo)可以直接在票上簽字嗎？不是單位個人報銷的費用，是上游客戶開具的專票

答： 最好讓領(lǐng)導(dǎo)在發(fā)票背面簽字。在發(fā)票上面簽字，遇到比較嚴(yán)格的稅務(wù)局也會有點麻煩。

15年11月份產(chǎn)生的費用，當(dāng)時沒有開發(fā)票，如果16年再開具發(fā)票，還可以報銷么？

答： 一般是可以的

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師您好，我們是購買方10月份收取一張物業(yè)專票，沒抵扣，是全部入費用的，隔斷兩個月發(fā)現(xiàn)金額有誤，需要退回給銷售方重新開具發(fā)票，對于這種情況我們可以按照購買方未抵扣申請紅沖么？發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)不退已裝訂 不好直接退回

答： 您好，未抵扣的需要將發(fā)票退回的。沒有抵扣的由銷售方自己申請紅字發(fā)票的