maize老師 解答

2020-05-29 16:18

你這個是啥情況這個，？？？

孟孟 追問

2020-05-29 16:33

我們先幫客戶墊付18500，然后客戶在把錢給我們

maize老師 解答

2020-05-29 16:39

代收代付這樣？借管理費用 8000 ，貸其他應(yīng)收款 18500  貸預付賬款98500 客戶給你們做借銀行18500 貸其他應(yīng)收款18500

孟孟 追問

2020-05-29 16:49

老師這樣做借貸不平衡呀？

maize老師 解答

2020-05-29 16:56

不好意思少寫一個0 借管理費用 8000 0，貸其他應(yīng)收款 18500 貸預付賬款98500 客戶給你們做借銀行18500 貸其他應(yīng)收款18500

孟孟 追問

2020-05-29 16:59

老師，借:管理費用80000，貸其他應(yīng)收款18500，預付賬款98500。這好像借貸也不平衡呀

maize老師 解答

2020-05-29 17:03

借管理費用 8000 0，借其他應(yīng)收款 18500 貸預付賬款98500  不好意思，打錯這個，這個是借方，不好意思，借方，

孟孟 追問

2020-05-29 17:09

沒事沒事，老師，公司對公轉(zhuǎn)帳98500，這樣做分錄的話，開發(fā)票各開各的發(fā)票沒問題是吧？

孟孟 追問

2020-05-29 17:09

不是必須要求出多少錢，就得開多少錢的發(fā)票，對不？

maize老師 解答

2020-05-29 17:22

你們代收代付，發(fā)票要開給你們80000 別的多的開給客戶，你們?nèi)孔觯瑥陀〖o對方做，一般這樣是公用水電費這樣可以，，要是主營物業(yè)這樣公司，代收水電費這個建議做借主營業(yè)務(wù)成本，對應(yīng)做主營業(yè)務(wù)收入這樣，不是物業(yè)一般企業(yè)做代收代付可以，物業(yè)這個做代收代付不合適哈，

maize老師 解答

2020-05-29 17:22

不是，代收代付你們寫一個協(xié)議這個可以，不需要不是必須要求出多少錢，就得開多少錢的發(fā)票，對不？

孟孟 追問

2020-05-29 17:56

好的，感謝老師

maize老師 解答

2020-05-29 18:05

這個協(xié)議你貼后面下這個憑證后面

孟孟 追問

2020-05-29 18:11

哦哦，謝謝

maize老師 解答

2020-05-29 18:16

好的，我先回復別的學員了