2020年1月到3月，都有19年的發(fā)票來報銷，賬上按費用做了賬，借：管理費-福利費20000，貸：其他應(yīng)付款20000，5月匯算清繳的時候，把這些費用調(diào)整為19年的費用，調(diào)整了19年的年報，我想問下，做5月份的賬的時候，我需要做一筆分錄嗎：借：未分配利潤20000，貸：管理費用-福利費 -20000

答： 你好，你1-3月就應(yīng)該做借;以前年度損益調(diào)整 而不是管理費用

老師，您好，如果我去年多計提3萬多成本，今年匯算清繳也是放在扣除類-其他行調(diào)增嗎？還有就是這個去年多計提的分錄，今年在賬上調(diào)增，就是借：其他應(yīng)付款 3萬 貸：利潤分配-未分配利潤 3萬 不知道這樣調(diào)整對不對？麻煩老師幫忙看一下，謝謝。

答： 你好，你是使用小企業(yè)準(zhǔn)則嗎？

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我去年有一筆管理費用不能入賬，現(xiàn)在要調(diào)賬調(diào)出來，怎么調(diào)？就是去年買了幾種辦公費，我是這樣做的:借:管理費用-辦公費 8100貸:其他應(yīng)付款-趙新義 8100月底結(jié)轉(zhuǎn)是這樣做的:借:本年利潤 8100貸:管理費用-辦公費 8100去年年底12月份是這樣做的:借:利潤分配-未分配利潤8100貸:本年利潤 8100我想問一下周老師，現(xiàn)在我該怎么做分錄？

答： 公司一直沒有收入，買啥東西都是老板墊錢 這筆賬之所以要調(diào)出來，是因為我們買辦公用品這家店給我們開的這張發(fā)票是假發(fā)票，當(dāng)然我們是沒有責(zé)任的，只是要求我們要把這筆賬調(diào)出來